目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 区委办2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行区委工作部署并组织有关实施工作。
(二)负责区委日常文书的处理，上级党委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导批示的传达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。
(三)根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、发行和归档工作。
(四)负责市委以上领导同志前来检查指导工作及省、市、县(区)党委系统来人来访、参观考察的接待工作。
(五)承办区委领导同志及本办工作人员的人事管理及党务工作，完成区委领导和市委办公室交办的其他事项。
（六）负责机要值班值守，电报、文件的保密、办理、保管、清退销毁。党委系统信息化，区镇电子公文管理等工作。强化保密宣传、教育、培训，开展保密检查。
2、机构设置
区委办决算包括机关本级决算,无独立预算二级机构。内设政策研究中心、文秘室、督查室、总值班室、综调室、机要保密室六个科室。
二、部门预算单位构成
区委办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区委办公室本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括机要保密、督查、 老干支部、 改革办、绩效考核等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数364.95万元，其中，一般公共预算拨款364.95万元。收入较去年增加45.05万元，主要原因是机构改革，原机要保密局合并入区委办，职能增加，人员增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数364.95万元，其中，一般公共服务支出297.09万元，社会保障和就业支出40.34万元，医疗卫生与计划生育支出8.82万元，住房保障支出18.7万元。支出较去年增45.05万元，主要原因是机构改革，原机要保密局合并入区委办，职能增加，人员增加，支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算364.95万元，其中:一般公共服务支出297.09万元，占81.41%；社会保障和就业支出40.34万元，占11.05%；医疗卫生与计划生育支出8.82万元，占2.42%；住房保障支出18.7万元，占5.12%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为310.45万元，比上年增加26.55万元，增长9.35%，原因是机构改革，原机要保密局合并入区委办，职能增加，人员增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为54.5万元，比上年增加18.5万元，增长51.39%，原因是机构改革，原机要保密局合并入区委办，职能增加，项目增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款68.94万元，比2019年预算增加2.27万元，增长3.4%，主要原因是机构改革，原机要保密局合并入区委办，职能增加，人员增加，所以经费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算6.3万元，拟召开会议10次，人数50人，主要是传达上级党委和区委重要工作精神、部署贯彻落实并督促检查等工作；培训费预算6.3万元，组织培训5次，人数45人，主要是学习党委系统信息化，区镇电子公文管理等工作及机要值班值守，电报、文件的保密、办理、保管、清退销毁业务培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额23.52万元，其中：政府采购货物预算23.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加23.52万元，主要是机构改革，原机要保密局合并入区委办，人员增加，所需办公物品增加。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计72.79万元，其中流动资产19.15万元，非流动资产53.64万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为364.95万元，其中，基本支出310.45万元，项目支出54.5万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格