目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 统战部2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用;了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系;组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）协调开展全区统一战线理论研究，拟订全区统一战线政策并推动落实；深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议；统筹协调和指导检查各部门各单位统一战线工作。
（三）负责发现、培养、管理、使用全区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作；协助民主党派支部（总支）、区工商联、区侨联做好干部管理工作；反应和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作；拟定全区统一战线宣传工作规划并组织实施；研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（五）负责联络各民主党派支部（总支），通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，拟定全区民族宗教工作的措施并督促落实；协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据政策做好少数民族干部工作；联系培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。
（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导企事业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。
（八）参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议；了解和反映非公有制经济人士的意见、建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（九）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，联系香港、澳门和海外有关党派、团体及代表人士，做好统一战线外事管理工作。
（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促落实；调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
（十一）受区委委托领导区工商联党组，指导区工商联工作，指导区侨联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
（十二）完成区委交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我部内设股室4个(综合办公室、党外干部联络办、民宗办、侨务办)，二级事业单位1个（统战事务中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入部机关2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有统战部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我部本级预算。我部2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数145.28万元，其中，一般公共预算拨款145.28万元。收入较去年减少6.79万元，主要原因是财政压缩开支。
（二）支出预算：2020年年初预算数145.28万元，其中，一般公共服务118.45万元，社会保障和就业15.9万元，医疗卫生与计划生育支出3.58万元，住房保障7.35万元。支出较去年减少6.79万元，主要原因是压缩开支,支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算145.28万元，其中，一般公共服务118.45万元，占81.53%；社会保障和就业15.9万元，占10.94%；医疗卫生与计划生育支出3.58万元，占2.46%；住房保障7.35万元，占5.06%；。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为117.28万元，比上年减少3.79万元，下降3.1%，原因是办公经费减少。基本支出指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为28万元，比上年减少3万元，下降9.7%，原因是民族宗教、同心项目建设、民主党派经费项目经费均有减少。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：民主党派工作经费8万；民族宗教工作经费7万；新的社会阶层工作经费6万元；“四同创建”工作经费7万。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年部本级机关运行经费一般公共预算拨款26.05万元，比2019年预算减少2.71万元，减少9.4%，主要原因是财政压缩开支，办公经费减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.5万元，主要是减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，切实将中央八项规定精神落到实处。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算4万元，拟开展5次培训，人数280人，内容为综合素质、业务能力提升培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。较2019年增加3万元，主要是人员调整，添置办公用品。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计0万元，其中流动资产0万元，非流动资产0万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为145.28万元，其中，基本支出117.28万元，项目支出28万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格