目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 云溪区人民代表大会常务委员会2020年
部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）整合区人大常委会内务司法工作委员会、教科文卫工作委员会和区人大财政经济委员会相关职责，组建区人大社会建设委员会，作为区人大专门委员会。
（2）区人大常委会内务司法工作委员会更名为区人大监察和司法委员会，作为区人大专门委员会，与区人大法制委员会合署办公。
（3）区人大常委会教科文卫工作委员会更名为区人大教育科学文化卫生委员会，作为区人大专门委员会，与区人大民族华侨外事委员会合署办公。
（4）区人大常委会代表联络工作委员会更名为区人大常委会选举任免联络工作委员会。
（5）区人大常委会城建环资工作委员会更名为区人大环境与资源保护委员会，作为区人大专门委员会。
（6）区人大常委会农业农村工作委员会更名为区人大农业与农村委员会，作为区人大专门委员会。
（7）区人大常委会预算工作委员会与区人大财政经济委员会合署办公。
（8）区人大常委会办公室加挂区人大常委会信访办公室牌子。
2、机构设置
区人大常委会设置办事机构、工作机构2个, 区人大设置专门委员会6个。区人大信息中心，是区人大常委会办公室所属公益类事业机构。全部纳入委机关2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我委的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2020年云溪区区人大机关本级部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我委本级预算。我委2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障区人大机关基本运行的经费，也包括人大志、代表履职、老干支部专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数427.94万元，其中，一般公共预算拨款427.94万元。收入较去年增加95.59万元，主要原因是经费拨款增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数427.94万元，其中，一般公共服务335.94万元，社会保障和就业54.45万元，卫生健康支出12.4万元，住房保障25.15万元。支出较去年增加95.59万元，主要原因是人员增加、工作任务增加，机关运行费用增加
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算427.94万元，其中:一般公共服务支出335.94万元，占78.49%；社会保障和就业支出54.45万元，占12.73%；医疗卫生与计划生育支出12.4万元，占2.9%；住房保障支出25.15万元，占5.88%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为394.84万元，比上年增加88.29万元，增长28.8%，原因是工作量增加，机关运行成本加大。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为33.1万元，比上年增加7.3万元，增长28.29%，原因是增加了人大志项目。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年室本级机关运行经费一般公共预算拨款81.71万元，比2019年预算增加17.22万元，增长26.7%，主要原因是人员增加、工作任务增加，机关运行费用增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为9.5万元，其中，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是厉行节约、压缩开支。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算6.5万元；培训费预算6万元。拟召开会议15次，人数80人，组织培训9次，人数65人，主要是需经过人民代表大会及人大常委会通过讨论、表决的重要会议及业务工作培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，与2019年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计92.96万元，其中流动资产60.79万元，非流动资产32.17万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为427.94万元，其中，基本支出394.84万元，项目支出33.1万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，在发展社会主义民主政治，维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格