目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 陆城镇2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（1）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（2）按照职责范围，负责乡镇辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（3）负责乡镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（4）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（5）发展乡镇经济，管理乡镇自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（6）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。
（7）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
（8）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我镇机构设置共设有4个职能办公室（党政综合办公室、党建办公室、政务办公室、平安建设办公室），9个站所及事务中心（财政所、农村经营事务中心、协调办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、城乡事务中心、控违拆违治违事务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心）。现有人数共97人，其中：在职66人；离退休31人。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2020年部门预算编制范围的只有陆城镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即陆城镇本级预算。我镇2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障站所机关基本运行的经费，也包括村级运转，农村安全饮水，路灯电费，计生事业费等财力性补助专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数658.92万元，其中，一般公共预算拨款658.92万元，收入较去年减少370.28万元，原因是村级运转经费单独列项，人员经费也有所降低。
（二）支出预算：2020年年初预算数658.92万元，其中，社会保障和就业支出87.64万元，医疗卫生与计划生育支出19.10万元，城乡社区支出511.55万元，住房保障支出40.63万元。支出较去年减少370.28万元，主要原因是: 村级运转经费单独列项，人员经费也有所降低。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算658.92万元，其中:社会保障和就业支出87.64万元，占13.3%；医疗卫生与计划生育支出19.1万元，占2.9%；城乡社区支出511.55万元，占77.63%；住房保障支出40.63万元，占6.17%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为543.92万元，比上年减少34.86万元，减少是6%，原因是人员减少，经费减少。基本支出指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为115万元，比上年减少335.42万元，减少74.46%，原因是村级运转经费单独列项。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包含均衡性财力补助115万。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款37.94万元，较2019年预算减少0.96万元，减少2.46%，主要原因是其他费用预算削减。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算降低9万元，主要原因公务接待费预算减少。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算9.44万元，拟召开10次会议，人数80人，内容为街道辖区内的经济发展、精神文明建设、党的组织制度建设、社会治安综合治理等地区性、群众性、公益性、社会性相关工作会议；培训费预算0万元。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额8.15万元，其中：政府采购货物预算8.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加8.15万元，主要是购置办公设备。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计2626万元，其中流动资产1585万元，非流动资产1041万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为658.92万元，其中，基本支出543.92万元，项目支出115万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格