目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 共青团岳阳市云溪区委员会2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，遵照《中国共产主义章程》和团中央、团省委、团市委确定的工作指导方针和任务，指导全区共青团工作。
（二）负责全区共青团的各项工作计划、制度、目标的制定和实施，完成上级党团组织交办的各项工作任务。
（三）建设和指导基层团委管理好青年之家，组织团员青年学政治、经济、文化科学技术和现代化管理知识。
（四）负责发展新团员、超龄团员离团手续的审批、整档工作，负责推荐优秀团员青年加入党工作。
（五）组织基层团委以支部为单位进行评议团员活动，搞好年度团员注册工作。
（六）组好团费证的发放，及时按量收缴团费并上解到上级团组织。
（七）组织团员青年开展文明、健康的文体活动和联谊活动，讲文明、树新风。关心团员青年的工作、学习和生活，帮助他们解决实际问题。
（八）维护青少年的合法权益。
（九）承担区委和上级团委交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我委内设股室1个为办公室。编制数4人，现有在编人数3人。
二、部门预算单位构成
我委没有的二级预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的只有团委本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我委本级预算。我委2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障我委机关基本运行的经费，也包括青少年工作专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数37.22万元，其中，一般公共预算拨款37.22万元。收入较去年增加19.10万元，主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数37.22万元，其中，一般公共服务29.99万元，社会保障和就业4.31万元，卫生健康支出0.92万元，住房保障2万元。支出较去年增加19.10万元，主要原因是基本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算37.22万元，其中，一般公共服务29.99万元，占80.57%；社会保障和就业4.31万元，占11.58%；卫生健康支出0.92万元，占2.47%；住房保障2万元，占5.37%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为30.22万元，比上年增加20.10万元，增长198.6%，原因是工作人员增加两名，经费增加。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为7万元，比上年减少1万元，下降12.5%，原因是按照有关要求压缩项目经费。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款5.82万元，比2019年预算增加3.68万元，增长171.96%，主要原因是工作人员增加，经费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0万元，与2019年持平。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数320人，内容为信息、组织等相关工作会议；培训费预算1万元（含外出参加培训），拟开展3次培训，人数300人，内容为教育、拓展培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元。见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计0万元，其中流动资产0万元，非流动资产0万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为37.22万元，其中，基本支出30.22万元，项目支出7万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区青年团员发展。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格