目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 云溪区文联2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
（二）拓展文艺工作服务范围，延伸文联工作手臂。落实习近平总书记“哪里有文艺工作者，文联工作就要做到哪里，发挥好文艺界人民团体作用，工作向基层倾斜，服务最广大文艺工作者”讲话精神。开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣文学艺术创作。
（三）加强服务管理，抓好队伍管理和人才培养，推动文艺志愿服务常态化。
（四）积极引领时代风气和社会风尚。引导全区文艺工作者践行“爱国、为民、崇德、尚艺”核心价值观，坚守艺术理想，追求德艺双馨，践行社会主义核心价值观。
（五）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
（一）办公室。主要负责上传下达和指导机关的组织人事、宣传教育、纪检监察、劳动工资服务工作；负责机关文秘、档案、安全、财务和后勤服务工作；负责指导群众文化、人才培训工作。
（二）组织联络部。负责团体会员的组织、联络、协调、服务工作；掌握各文艺家协会、文联分会的工作、活动情况；协调举办各类文艺活动；组织文艺作品评奖活动；依法维护文艺团体和文艺工作者的合法权益；组织开展区内外文艺交流工作；做好文学艺术资料档案的搜集、整理和保管工作；负责与上级文联及各兄弟城市文联的联络工作。机关党组织和群团组织按有关规定章程设置。
二、部门预算单位构成
我单位的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2020年云溪区文学艺术界联合会本级部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，债务风险防范管理等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数32.52万元，其中，一般公共预算拨款32.52万元。收入较去年增加10.47万元，主要原因是单位人员增加，工资福利费用增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数32.52万元，其中，一般公共服务26.13万元，社会保障和就业3.79万元，医疗卫生与计划生育支出0.85万元，住房保障支出1.75万元。支出较去年增加10.47万元，主要原因是单位人员增加，工资福利费用增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算32.52万元，其中，一般公共服务26.13万元，占80.35%；社会保障和就业3.79万元，占11.65%；医疗卫生与计划生育支出0.85万元，占2.61%；住房保障支出1.75万元，占5.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为25.32万元，比上年增加11.27万元，增长80.21%，原因是我单位2020年人员增加，工资福利费用及日常公用经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为7.2万元，比上年减少0.8万元，下降10%，原因是压缩项目经费。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年我单位机关运行经费一般公共预算拨款4.01万元，比2019年预算增加1.79万元，增长80.63%，主要原因是单位人员增加，机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2020年“三公”经费预算较2019年基本持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.3万元，拟召开3次会议，人数80人，内容为信息、研讨等相关工作会议；培训费预算0.2万元，均为外出参加培训经费。
（四）政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年减少（增加）0万元，与去年相同。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计10.72万元，其中流动资产6.42万元，非流动资产4.30万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为32.52万元，其中，基本支出25.32万元，项目支出7.2元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格