目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 中共岳阳市云溪区委党史研究室2020年
部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
中共岳阳市云溪区委党史研究室为区委直属正科级公益类事业单位，加挂云溪区地方志编纂室、云溪区档案馆牌子。负责全区党史、地方志编修、管理及档案工作。
2、机构设置
根据编办核定，我室内设股室5个，分别是办公室、史志编研室、党史联络股、档案管理股、编研利用股。
二、部门预算单位构成
中共岳阳市云溪区委党史研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委党史研究室本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我室本级预算。我室2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括机关基本运行的经费，也包括党史联络组，档案馆基础设施维护费，《云溪年鉴》编印，《今古云溪》编纂等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数122.24万元，其中，一般公共预算拨款122.24万元。收入较去年增加9.64万元，主要原因是新调入人员收入预算增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数122.24万元，其中，一般公共服务支出95.07万元，社会保障和就业支出16.09万元，医疗卫生与计划生育支出3.64万元，住房保障支出7.44万元。支出较去年增加9.64万元，主要原因是新调入人员支出预算增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算122.24万元，其中，一般公共服务支出95.07万元，占77.77%；社会保障和就业支出16.09万元，占13.16%；医疗卫生与计划生育支出3.64万元，占2.98%；住房保障支出7.44万元，占6.09%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为110.24万元，比上年增加10.64万元，增长10.68%，原因是新调入人员开支增大。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为12万元，比上年减少1万元，下降7.69%，原因是《今古云溪》编纂项目压缩开支，减少项目劳务费。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款17.98万元，比2019年预算增加0.41万元，增长2.33%，主要原因是新调入人员造成办公费、工会经费、福利费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1.6万元，其中，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算数一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展6次培训，人数300人，内容为年鉴编纂、写作能力提升培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2020年政府采购预算金额与2019年政府采购预算金额一致，无增减变化，无政府采购预算。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计33.50万元，其中流动资产5.07万元，非流动资产28.42万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为122.24万元，其中，基本支出110.24万元，项目支出12万元。整体支出绩效情况为： 1.落实省市党史地方志和档案工作部门的要求，抓好档案基础业务建设、档案信息化建设、档案法制化建设。2.坚持以存史资政育人为根本任务，打造党史地方精品为目标。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格