目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻执行中央和省委、市委有关机构改革以及机构编制管理的法律法规规章和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。
（二）拟订全区机构改革方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和镇（街道）机构改革方案。
（三）拟订全区事业单位机构改革总体方案并组织实施。
（四）审核全区党政机关事业单位科级机构的设置和调整方案；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与镇（街道）之间的事权划分和职责分工；审定全区科级机构的内设机构、股级事业单位设置和调整方案。
（五）拟订全区各级党政机关、科级事业单位和镇（街道）事业单位人员编制整体方案；会同相关部门提出区镇党政机关、科级以上事业单位领导职数配备和调整方案；审定全区党政机关、事业单位股级领导职数；审定区直股级事业单位人员编制；审定全区各级党政机关行政编制、政法专项编制在总额内分配和调整方案以及镇（街道）事业编制在总额内的分配和调整。
（六）负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作。
（七）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理的相关文件并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理，积极开展事业单位法人履职评估工作，会同有关部门做好行政事业单位法定代表人离任机构编制审计工作。
（八）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案执行情况，会同有关部门查处机构编制违规行为。
（九）负责全区政务类和公益类网上中文域名管理工作。
（十）完成区委和区委编委交办的其他任务。
2、机构设置
设综合室（机构编制监督检查室）、机构编制室和实名制管理和信息室等3个内设机构；所属事业单位1个云溪区机构编制信息中心。
二、部门预算单位构成
我办的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2020年云溪区委编办本级部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我办本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数82.17万元，其中，一般公共预算拨款82.17万元。收入较去年增加14.71万元，主要原因是新增了1名工作人员，2020年开展综合执法改革及乡镇机构改革，办公设备购置费稍有增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数82.17万元，其中，一般公共服务支出65.62万元，社会保障和就业支出9.82万元，医疗卫生与计划生育支出2.19万元，住房保障支出4.54万元。支出较去年增加14.71万元，主要原因是新增了1名工作人员，经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算82.17万元，其中，一般公共服务支出65.62万元，占79.86%；社会保障和就业支出9.82万元，占11.95%；医疗卫生与计划生育支出2.19万元，占2.67%；住房保障支出4.54万元，占5.53%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出年初预算数为73.31万元，比上年增加14.71万元，增长25%，原因是新增1名工作人员，2020年开展综合执法改革及乡镇机构改革，办公设备购置经费稍有增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等。
（二）项目支出
2020年项目支出年初预算数为8.86万元，为政务和中文域名管理运行费，与上年度预算金额一致，无增减变化。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款17.25万元，比2019年预算增加6.35万元，增长58.25%，主要原因是新增人员1名，2020年开展综合执法改革及乡镇机构改革，改造办公室，办公设备购置费有增加。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算一致，无增减变化。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加3.2万元，主要是办公室改造设备购置。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计38.6万元，其中流动资产30.8万元，非流动资产7.8万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为82.17万元，其中，基本支出73.31万元，项目支出8.86万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格