目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会负责云溪工业园区的建设和入园企业的管理，属财政全额拨款的事业单位，单位共有编制42人。
2、机构设置
岳阳绿色化工产业园管理委员会设下列内设机构：综合管理部、规划建设部、招商开发部、安全环保部、财务金融部。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算的为湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我管委会2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、19、25、26表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障会机关基本运行的经费，也包括污水处理费、路灯维护、园区基础设施建设等专项经费。
2019年部门预算收入为一般公共预算收入1800万元。
（一）收入预算，2019年年初预算数1800万元，纳入专户管理的非税收入0万元，与上年持平。
（二）支出预算，2019年年初预算数1800万元，与上年持平。其中，社会保障和就业73.6万元，卫生健康支出9.69万元，住房保障支出30.99万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1800万元，与上年持平。具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2019年年初预算数为399.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：
2019年年初预算数为1400.19万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：安全环保工作经费320万元，污水处理费726万元，招商经费240万元，园区绿化维护、路灯维护及电费、保洁费等其他事务114.19万元
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会本级单位运行经费当年一般公共预算拨款21.21万元，与上年比无变化。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年度“三公”经费预算较2018年度增加20万元。原因是绿色化工产业园管理委员会2018年未预算“三公”经费。
3、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
4、政府采购情况：2019年无政府采购和采购服务预算。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1800万元，其中，基本支出399.81万元，项目支出1400.19万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第二部分 部门预算公开表格
