目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表（按部门预算分类）

5、部门支出总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、"三公"经费表

14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表

17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、专项资金预算汇总表

25、项目支出预算明细表(按资金性质)

26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)

27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)

28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)

29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)

30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)

31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)

32、政府采购预算表

33、政府购买服务预算表

34、整体支出预算绩效目标申报表

35、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责：（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

云溪镇现有人数125人，其中：在职编制86人；离退休39人。机关设置18个：政府机关、卫计办、派出所、司法所、城建站、农技站、经发站、社发站、综治办、民政办、禁违办、财政所、经管站、安监站、云溪敬老院、新铺敬老院、协调办、清洁家园。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2019年部门预算编制范围的只有云溪街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即云溪街道本级预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障街道办事处机关基本运行的经费，也包括村级运转，农村安全饮水，路灯电费，计生事业费等财力性补助专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数1477.01万元，其中，一般公共预算拨款1477.01万元。收入较去年减少23.28万元，主要原因是：工资津补贴提标、区划调整划走两个行政村等。

（二）支出预算：2019年年初预算数1477.01万元，其中，一般公共服务支出633.92万元，社会保障和就业支出124.22万元，卫生健康支出27.04万元，住房保障支出56.77万元，农林水支出391.46万元,其他支出243.6万元。支出较去年减少23.28万元，主要原因是:基本支出增加11.96万元，项目支出减少35.24万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1477.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为762.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为714.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括村级运转保障357万元、计生事业费51.42万元、农村安全饮水及水利建设遗留问题处理34.46万元、路灯电费27万元、人大代表活动室1.2万元、财力性补助243.6万元等方面经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款53.8万元，与2018年预算基本持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

3、政府采购情况

2019年云溪街道办事处无政府采购预算。

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1477.01万元，其中，基本支出762.33万元，项目支出714.68万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格