第一部分 岳阳市云溪区科学技术协会概况
一、区科协主要职责
二、区科协机构设置
第二部分 岳阳市云溪区科学技术协会2018年度
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区科学技术协会2018年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市云溪区科学技术协会概况
一、主要职能
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区公民的科学文化素质。
（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
（六）开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。
（七）开展继续教育和科技培训工作。
（八）做好所属团体、基层科学技术协会的管理工作。
（九）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；做好科普场馆、科普设施的管理工作。
（十）完成区委交办的其他工作。
二、部门机构设置
从预算单位构成看，岳阳市云溪区科学技术协会部门决算为一级预算单位，区科学技术协会机关全额拨款事业编制3名，设主席1名，副主席1名。其人员参照公务员管理。
第二部分
岳阳市云溪区科学技术协会2018年度部门决算表(见附件)
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区科学技术协会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收入、支出总计63.64万元。
（二）收入决算情况说明
2018年收入总计63.64万元，其中：一般公共预算拨款收入46.33万元，一般公共预算拨款收入占本年总收入72.8%。2017年一般公共预算拨款收入52.08万元,与去年减少5.75万元,减少12.4%.减少的主要原因是2017年科协才成立,财政给了一定的开办经费。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计48.95万元，其中：基本支出27.33万元，占本年总支出55.83%，与2017年29.08万元相比减少1.75万元,下降6.4%；项目支出21.62万元，占本年总支出44.17%，与2017年23万元相比减少1.38万元，下降6.3%。减少的主要原因是办公设施在2017年已购置齐全，相应的减少了支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况:2018年度财政拨款收入、支出总计46.33万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出46.33万元，占本年支出48.95万元的94.65%。
2、一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出46.33万元，主要用于以下方面：科学技术支出46.33万元，占一般公共预算拨款支出的100%。与2017年52.08万元相比减少5.75万元，下降12.4%，主要原因是2018年相应方面减少了购置一些办公设备和科普宣传方面的投入。
3、一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出决算为46.33万元，其中：按经济分类：工资福利支出25.43万元，占财政拨款支出总数的54.9%，与2017年24.9万元相比增加了0.53万元,主要是人员工资正常调资；商品和服务支出1.9万元，占财政拨款支出总数的4.1%，与2017年2万元相比减少了0.1万元,正常的预算递减；项目支出19万元，占财政拨款支出总数的41%，与2017年项目支出23万元相比减少4万元，主要是因为预算项目经费下调，相应的科普宣传项目支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出27.33万元。其中:
人员经费25.43万元，占一般公共预算财政拨款总额的93.05%，与2017年24.9万元相比增加了0.53万元,主要是人员工资正常调资。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1.9万元，占一般公共预算财政拨款总额的6.95%，与2017年2万元相比减少了0.1万元,正常的预算递减。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元,完成预算的100%，与2017年“三公”经费财政拨款支出预算数和决算数持平。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。公务接待费决算数为0.3万元，占100%。公务接待10批次30人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
(九)关于2018年度预算绩效情况说明
（一）全年完成一般公共预算收入46.33万元，一般公共预算拨款收入占本年总收入72.8%。同比减少12.4%，节省了财政资金。
（二）全市一般公共预算支出46.33万元，一般公共预算支出占本年支出48.95万元的94.65%。同比减少了12.4%，既节省了财政资金，提高了资金的使用效率，又确保了人员工资足额发放，教育、医疗、就业、社保等基本民生支出到位。
（三）制订科协年初绩效管理目标。本单位实现了绩效管理目标与预算编制目标同步，实行同步申报。在编制绩效管理目标时做到“立项有依据”“实施有方案”“量化有指标”“资金有控制”，实现预算目标管理全覆盖。申报了部门整体支出绩效目标，涉及资金总额46.33万元，其中：基本支出27.33万元，项目支出19万元。
（四）绩效追综与资金支出进度管控。本单位根据年初申报的绩效目标进行资金拨付使用，严格按照目标完成进度进行资金拨付，年中时候进行一次自查，严防未按绩效目标和预算超额拨付资金，实行年末各项指标完成情况与年初计划达成一致。严格按照区绩效考核指标进行年末考评。
（十）其他重要事项情况说明
1、机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区科学技术协会机关（事业）运行经费财政拨款决算1.9万元，占一般公共预算财政拨款总额的6.95%，与2017年2万元相比减少了0.1万元,正常的预算递减。
2、政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
3、国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。