一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 岳阳市云溪区区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分 岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
（一）贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。
（二）拟订全区行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和乡镇机构改革方案。
（三）拟订全区事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施。
（四）审核全区党政机关事业单位科级机构的设置和调整方案；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与乡镇之间的事权划分和职责分工；审定全区科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整方案。
（五）审核全区各级党政机关、科级事业单位和乡镇事业单位人员编制整体方案；会同相关部门提出区乡党政机关、科级以上事业单位领导职数配备和调整方案；审定全区党政机关、事业单位股级领导职数；审定区直股级事业单位人员编制；审定全区各级党政机关行政编制、政法专项编制在总额内分配和调整方案以及乡镇事业编制在总额内的分配和调整。
（六）负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作。
（七）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理的相关文件并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理，积极开展事业单位法人履职评估工作，会同有关部门认真做好事业单位法定代表人离任审计工作。
（八）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
（九）指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
(十一)承担全区党政机关、事业单位公务用车的编制管理工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室部门决算为机关本级决算。
第二部分：岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计91.74万元。比上年110.54万元减少17%。主要是实行因为厉行节约，严格控制收支。
二、收入决算情况说明
2018年收入83.04万元，其中：一般公共预算拨款收入83.04万元，占本年总收入100%。2017年收入101.84万元，比上年减少18.46%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计77.65万元，其中：基本支出64.65万元，占本年总支出83.26%。项目支出13万元，占本年总支出16.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计83.04万元，与2017年相比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出77.65万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出77.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出77.65万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为61.92万元，支出决算为77.65万元，支出决算大于年初预算的主要原因是2018年度预算中少预算了一个人的经费。
按经济分类：工资福利支出46.54万元，商品和服务支出17.45万元，对个人和家庭的补助0.28万元，其他资本性支出0.39万元，项目支出13万元。其中：商品和服务支出13万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出64.65万元。其中:
人员经费46.82万元，占本年财政拨款支出77.65万元的60.30%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费17.84万元，占本年财政拨款支出77.65万元的22.97%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.7万元，支出决算数为0.7万元,完成预算的100%。同比2017年4.86万元减少4.16万元，下降85.60%，因我办进一步严格了管理和控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。
因公出国（境）费为0。公务用车购置费为0。公务接待费决算数为0.7万元，占100%。公务接待12批次、88人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年，云溪区机构编制管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面提升党的领导和政府效能为目标，以深化机构、关键环节和审批制度改革工作为重点，着力加强机构编制管理工作，并取得较好成效。一是扎实有序推进“最多跑一次”改革工作。我办牢牢把握“办事只进一扇门” 和“简政放权”两个基本原则，制订了最符合云溪实际的《岳阳市云溪区加快推进“最多跑一次”改革实施方案》，编制印发《云溪区群众和企业到政府办事事项清单》，“目录清单”和“实施清单”均在“互联网+政务服务”一体化平台进行录入发布，录入发布率为100%，共涉及部门单位35个、事项766个，其中“最多跑一次”事项692项、无需跑腿的事项65项，占比为98.8%。整合全区各行业办事大厅，将全区审批服务事项及水、电、煤气等生活缴费服务事项全部纳入区政务服务大厅集中办理，完成了新政务服务大厅布局及设计等前期工作，预计2019年3月全面启用。同时，加快区、镇、村三级便民服务平台同步建设，深化“最多跑一次”向乡镇村居延伸，做到“小事不出村、大事不出镇”，让群众在家门口就能办好事。二是稳妥做好机构改革前期准备工作。按照省委关于机构改革的统一部署，认真学习党的十九大报告、十九届二中、三中全会公报、《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》等文件，并加强与市委编办的对接沟通，确保在政策理解上不出偏差。其次，积极部署我区机构改革工作，认真制定我区机构改革的实施方案。为掌握第一手资料，确保制定的改革方案切合云溪实际，自4月20日开始，我办就锁定了全区机构编制信息，除经批准的事项外，暂停一切机构编制事务办理。同时，扎实开展部门单位机构编制和人员信息情况调研，结合机构编制基础建设和综合管理平台，全面梳理掌握区本级各党政群机关、事业单位的机构编制和人员信息，做到了机构改革心中基本有数。对照《湖南省机构改革实施方案》文件精神以及市委编办的工作要求，制订了《岳阳市云溪区机构改革实施方案（草案）》，并根据上级指示精神不断进行修订完善。三是扎实做好机构编制日常管理工作，进一步完善联合管控机制。开展机构编制信息变更核对工作，做到帐、卡、实名制信息一致，以此为依据向区财政局下达各单位年度财政预算人员编制计划；开展“吃空饷”专项整治，将“吃空饷”整治纳入机构编制日常监管重要内容，扎实开展工作检查，督促各单位对“吃空饷”人员按要求整治到位；严控编制总量及财政供养人员。2018年新进人员148人，其中公开招录（聘）105人，政策性安置15人，区外选调（聘）25人，组织任命3人，没有突破年初市委编办核定的用编计划数。2018年退休、调出、辞退、死亡等原因共减员173人，全年财政供养人员净减25人。四是强化事业单位管理。截止2018年12月，全区现登记在册的事业单位184家，已注销37家、冻结43家；应年检的事业单位141家，已参加年检141家。为64个党政机关、群团组织颁发了《统一社会信用代码证书》，事业单位均换发了加载统一社会信用代码的新版《事业单位法人证书》，存量代码完成映射率100%，区直党政机关事业单位中文域名注册覆盖率100%，事业单位登记管理和年检年审公示工作完成率100%，均位于全市前列。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018年我办规范机构编制管理，提高机构编制工作的透明度，服务对象满意度达到90%以上。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算17.84万元。比2017 年减少了19.73万元，减少了9.6%,因我办实行厉行节约，严控机关运行经费。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件