第一部分岳阳市云溪区畜牧水产局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区畜牧水产局概况
一、部门职责
云溪区畜牧水产局局是负责本区畜牧水产养殖发展规划，贯彻实施畜牧水产相关法律法规的区政府工作部门。主要职责为：
（1）拟订全区畜牧水产养殖业生产发展规划，并组织实施。
（2）贯彻实施《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《种畜禽管理条例》、《兽医管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《牲畜屠宰管理条例》等有关法律、法规。
（3）负责全区畜牧水产业和调查研究，收集和提供市场产销信息，促进全区畜牧水产经济发展，帮助农民致富。
（4）指导全区畜牧水产系统业务技术工作，搞好生产经营单位的工作指导，组织开展畜牧水产技术指导、技术培训和技术咨询，为养殖业发展提供服务。
（5）负责畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作。
（6）承办区委、区政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，岳阳市云溪区畜牧水产局为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我局共设有站股室5个，分别是办公室、财务股、科技股、技术推广股、食品安全股，二级非参公事业单位4个，分别是云溪区兽药饲料监督站、云溪区渔政管理站、云溪区动物卫生监督所、云溪区牲畜定点屠宰办公室。所属二机构云溪区动物卫生监督所、云溪区牲畜定点屠宰办公室实行独立核算，没有全部纳入2018年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区畜牧水产局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算及所属二级机构云溪区兽药饲料监督站、云溪区渔政管理站、云溪区动物卫生监督所。
第二部分 岳阳市云溪区畜牧水产局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区畜牧水产局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入总计5,468.15万元，同比2017年增加了4313.46万元，增加了373.56%。2018年决算支出5400.39万元，比2017年增加了4245.7万元，增加了367.69%。主要原因是2018年区财政投入资金开展了生猪退养工作。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5468.15万元，其中一般公共财政预算拨款3480.75万元、政府性基金预算拨款1987.4万元，财政拨款收入占决算收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出5400.39万元，其中基本支出593.38万元，占本年支出的10.99%，项目支出4807.01万元，占本年支出的89.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入5468.15万元，其中一般公共预算财政拨款3480.75万元，比上年增加了2326.06万元，政府性基金预算收入1987.4万元，比上年增加了1987.4万元。财政拨款支出5400.39万元，比上年增加了4245.70万元。财政拨款收入、支出比上年增加的主要是因为投入资金开展生猪退养工作。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出5400.39万元，占本年支出的100%，与2017年度相比，财政拨款支出增加4245.70万元，增加了367.69%。主要是因为开展生猪退养工作，对生猪养殖户进行补偿导致的支出增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出5400.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.72万元，占0.07%；节能环保支出2825.01万元，占52.31%；农林水支出584.53万元，占10.82%；其他支出1987.13万元，占36.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为133.53万元，支出决算为5400.39万元，完成年初预算的4044.33%。其中：
2130101农业行政支出年初预算118.53万元，支出决算483.43万元，预决算不一致的主要原因是年初预算数为局本级预算、支出决算中包括了二级机构云溪区动物卫生监督所的支出。
2130102农业一般行政管理事务年初预算20万元，支出决算25万元。预决算不一致的主要原因是支出资金超出年初预算部分为上级拨入的养殖业发展专项资金。
2130109农产品质量安全年初预算5万元，支出决算5.61万元。预决算不一致的主要原因是支出资金超出年初预算部分为上级拨入的农产品质量安全资金。
2130110执法监管年初预算0万元，支出决算10.49万元。预决算不一致的主要原因是支出资金为上级农业部门拨入的执法监管资金。
2130148成品油价格改革对渔业的补贴年初预算为0万元，支出决算50万元。预决算不一致的主要原因是支出资金为上级财政拨入的成品油补贴资金。
2130199其他农业支出年初预算10万元，支出决算10万元。
2110199其他环境保护管理事务支出年初预算0万元，支出决算2500万元。预决算不一致的主要原因是本级财政追加的生猪退养项目支出资金。
2110102环境保护管理事务一般行政管理事务年初预算0万元，支出决算115.01万元。预决算不一致的主要原因是支出资金为本级财政追加的生猪退养项目支出资金。
2019999其他一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算3.72万元。预决算不一致的主要原因是支出资金为本级财政追加的生猪退养支出资金。
2111199其他污染减排支出年初预算0万元，支出决算210万元。预决算不一致的主要原因是支出资金为本级财政追加的生猪退养支出资金。
2090400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出年初预算0万元，支出决算1987.13万元。预决算不一致的主要原因是支出资金为本级财政追加的生猪退养支出资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出513.24万元，占本年支出的9.5%。基本支出中人员经费483.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费29.81万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公”经费年初预算1.17万元，支出决算1.1万元，完成预算的94.02%。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算0.21万元，超预算支出的100%。决算数大于预算数的主要原因是因开展生猪退养工作使用公车平台车辆支付的油料费用。
公务接待经费年初预算1.17万元，支出决算0.89万元，完成预算76.07%。决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.89万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为1.17万元，支出决算为0.89万元，完成预算的76.07%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出0.89万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区畜牧水产局2018年共接待国内公务接待批次52个、接待人次180人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府基金拨款1987.40万元，支出决算1987.13万元，占本年支出的36.78%。比上年增加100%，增加的主要原因是因为实施环境整治，开展生猪退养项目。
（一）政府性基金预算支出决算总体情况
2090400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1987.13万，其中：基本支出80.13万元，项目支出1907.00万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
政府性基金预算支出1987.13万元，比上年增加1987.13万元。具体到项级科目的情况：
2090400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出决算1987.13万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本年度开展了2015—2017年度畜牧水产发展专项资金项目绩效评价，项目支出后，完成了区动物卫生监督所冷库及实验室建设、华元种公猪标准化改造、崇岳螃蟹养殖专业合作社池塘改造、星星生猪养殖场畜禽粪污治理等工作，加强了渔政执法巡查力度，通过人工放流及春禁工作，改善了长江流域生态环境，工作经费的保障，提高了基层工作人员的办事效率，保障了机构的正常运转。实际完成的绩效目标与申报的绩效目标基本匹配，资金使用合理，经济效率较高，未突破预算资金，成本得到了有效控制，为畜牧水产事业的发展提供了可靠保障。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目完成后，基本完成了申报的绩效目标，资金使用合理，项目自评结果为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
项目整体进展顺利，达到了预期绩效目标，资金使用合理，项目实施成果符合绩效要求，补助资金与相关业务建设需求相匹配，项目绩效评价结果等次为优秀。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区畜牧水产局2018年机关运行经费支出29.81万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末有公务用车2辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件