第一部分  岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部2018年度部门决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部概况

一、部门职责

港区云溪工作部主要负责同新港区管委会对接各项事务，参与辖区范围内临港产业新区重大事务的决策和磋商，组织开展新港区建设民生问题的调查研究，指导新港区范围内征地拆迁、控建拆违、综治维稳、安置就业等问题，负责新港区落户企业社会事务的协调和管理，承办云溪区委、区政府和新港区党工委、新港区管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位是一级部门预算单位，内设科室分别是综合科、征地拆迁科、社会事务科。

（二）决算单位构成

岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为未实行独立核算，部门决算报表未单独公开）。

第二部分

岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部2018年度部门决算表（见附表）

表1、收入支出决算公开表

表2、收入决算公开表

表3、支出决算公开表

表4、财政拨款收入支出决算公开表

表5、一般公共预算财政拨款支出决算公开表

表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分

岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计104.24万元，与2017年相比，减少55.97万元。主要原因：一般公共预算拨款收入104.24万元，比上年减少6.04万元。其他收入减少49.93万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入104.24万元，其中：一般公共预算拨款收入104.24万元，比上年减少5.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计104.24万元，其中：基本支出104.24万元，占本年总支出100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计104.24万元，与2017年相比，减少53.69%。主要是重点项目协调费用及扶贫费用等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出104.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，减少5.79%，主要原因是一般公用支出减少。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出104.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出104.24万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为104.24万元，支出决算为104.24万元。按经济分类：工资福利支出93.85万元，商品和服务支出9.5万元，对个人和家庭的补助0.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出104.24万元。基本支出中人员经费94.74万元，占基本支出104.24万元的90.88%，日常公用经费9.5万元，占基本支出的9.12%。其中:人员经费94.74万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.6万元，支出决算数为0.6万元,完成预算的100%，比2017年减少0.81万元，减少57%，原因：因我单位厉行节约，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。

公务接待费决算数为0.6万元，占100%。公务接待20批次151人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。成立了岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部绩效自评工作领导小组，开展了预算绩效申报、绩效跟踪及绩效自评等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。无

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018年，我们按照区委、区政府决策部署，高度重视区港融合发展，紧紧围绕“港口建设大会战”下达的工作任务，主动作为，克难攻坚，各项工作均取得了较好成效，绩效评价等级为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部单位性质为财政补助事业单位，本部门2018年度机关运行经费支出104.24万元，比2017 年减少了55.97万元，减少53.69%。主要是重点项目协调费用及扶贫费用等支出减少。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。