第一部分：
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：
岳阳市云溪区供销合作联社2018年度部门决算表（见附表）
第三部分
岳阳市云溪区供销合作联社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
一、主要职能
组织贯彻执行国家方针政策，拟订和执行全区供销综合改革方案，指导全区供销工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用供销政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订和执行区政府关于供销综合改革的政策，完善鼓励为服务三农的各项政策。
1. 起草供销综合改革草案，制定和执行供销综合改革实施细则。
2. 宣传.贯彻区委.区人民政府及上级社有关农村经济工作的方针.政策.法规及社章。
3、研究制定本系统发展方案，负责全系统改制后遗留问题的处理。
4、按照区政府授权，对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织.协调.管理.监督。
5、按照区政府授权，立足本地特色农副产品和资源优势，创办农民专业合作社，提供科技指导.农资统购.农资对接.农超对接.产品销售多方面信息服务。
6、按照区政府授权，负责全区现代流通网络建设，创办农资、日用消费品、农副产品购销、再生资源经营网点。
7、按照区政府授权，加强农村综合服务，在农资、农副产品、日用消费品传统经营基础上，建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心。
8、负责集中管理全系统改制后保留的资产，制订保值、增值方案。
9、督促.检查全系统安全生产，落实区委，区政府综合治理和社会稳定及计生工作。
10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据编办核定，岳阳市云溪区供销合作联社为正科级事业单位，设四个股级内设机构，分别为办公室、经济发展股、合作指导股、资产管理股；一个内设二级机构，新农村服务网络中心。
第二部分
岳阳市云溪区供销合作联社2018年度部门决算表（见附表）
表1：收入支出决算公开表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算公开表
表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
表9：政府采购情况公开表
第三部分
岳阳市云溪区供销合作联社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计416.19万元，与2017年相比增加44.80%，主要原因是路口惠农服务中心建设投入与改制企业职工医保的投入。
二、收入决算情况说明
2018年收入416.19万元，其中：一般公共预算拨款收入216.19万元。政府性基金预算财政拨款收入200万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入48.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计416.19万元，其中：基本支出117.89万元，占本年总支出28.33%。项目支出298.3万元，占本年总支出71.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计416.19万元，与2017年相比额度增加。主要原因是主要原因是路口惠农服务中心建设投入与改制企业职工医保的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出216.19万元，占本年支出合计的51.95%。与2017年度相比减少33%，主要原因是:机关公职人员退休。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出216.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.08万元，占0.5%。商业服务业等支出215.11万元，占99.5%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为216.19万元，支出决算为216.19万元，完成年初预算的100%。按经济分类：工资福利支出99.95万元，商品和服务支出17.93万元。项目支出98.3万元。其中：基本建设支出98.3万元，。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区供销合作联社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出117.89万元。其中:
人员经费99.95万元，占财政拨款基本支出117.89万元的85%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费17.93万元，占财政拨款基本支出117.89万元的15%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年本单位无“三公”经费预算和决算数。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
无公务接待费支出预算与预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。本单位没有购置公务用车，公务用车配置数量及保有量均为0。
无公务接待费支出：主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金本年收入200万元,占本年收入合计的48.05%。本年支出200万元,占本年支出合计的48.05%。项目支出200万元。
九、预算绩效情况说明
（一）本单位开展了绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区供销合作联社机关（事业）运行经费财政拨款决算17.93万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额127.89万元，其中：服务127.89万元；本年度政府采购实际采购总额127.89万元，其中：服务127.89万元，占比100%；与2017年度相比增加100%，主要原因是去年无政府采购支出。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
第五部分 附件