一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 岳阳市云溪区纪委2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区纪委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市云溪区纪委概况
一、主要职能
负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，在区委领导下组织开展巡视工作。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作、追逃等事宜。根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、业务指导等。
二、部门预算单位机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
2018云溪区纪委监委有49人，其中：在职46人，离退休2人，劳务派遣1人。机关设有11个委室，分别是办公室、党风政风监督室、案管室、审理室、信访室、干部监督室、案检一室至案检五室。
（二）决算单位构成
从预算单位构成看，岳阳市云溪区纪委部门决算包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区纪委2018年度部门决算表（见附表）
1. Z01 收入支出决算公开表(财决公开01表)
2. Z03 收入决算公开表(财决公开02表)
3. Z04 支出决算公开表(财决公开03表)
4. Z01_1 财政拨款收入支出决算公开表(财决公开04表)
5. Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(财决公开05表)
6. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(财决公开06表)
7. GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(财决07表)
8. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(财决公开08表)
9. CS06 政府采购情况公开表(财决公开09表)
第三部分 岳阳市云溪区纪委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度总收入670.88万元，与2017年相比，增加68.56%。2018年度总支出644.88万元，与2017年相比，增加62.03%。主要原因是派驻制改革和监察体制改革，我委新增21人，人员经费、日常公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入670.88万元，其中：一般公共预算拨款收入640.4万元，占本年总收入95.46%。政府性基金预算财政拨款收入30.48万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入，占本年总收入4.54%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计644.88万元，其中：基本支出613.82万元，占本年总支出95.18%。项目支出31.07万元，占本年总支出4.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入670.88万元，与2017年相比，增加68.56%。2018年度财政拨款总支出644.88万元。与2017年相比增加62.03%。主要原因是派驻制改革和监察体制改革，我委新增21人，人员经费、日常公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出614.4万元，占本年支出合计的95.27%。与2017年度相比，增加54.37%。主要原因是: 派驻制改革和监察体制改革，我委新增21人，人员经费、日常公用经费增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出614.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出614.4万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为322.71万元，支出决算为614.4万元，支出决算大于年初预算的主要原因是派驻制改革和监察体制改革，我委新增21人，人员经费、日常公用经费增加。其中按经济分类：工资福利支出417.89万元，上年工资福利支出260.43万元，商品和服务支出135.18万元，上年商品和服务支出82.9万元。对个人和家庭的补助22.37万元，上年对个人和家庭的补助0.15万元。其他资本性支出7.9万元，上年其他资本性支出9.34万元。项目支出31.07万元，上年项目支出54.68万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区纪委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出583.33万元。其中:
人员经费440.26万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的75.47%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费143.08万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的24.53%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费支出决算数为17.6万元，比2017年度“三公”经费支出决算数减少4万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为7万元，占39.77%，比上年公务用车运行维护费决算数少3.6万元。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为10.6万元，占60.23%，比上年公务接待费决算数少0.4万元。国内公务接待135批，接待人次1350人，无国外公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金本年收入30.48万元,占本年收入合计的4.54%。本年支出30.48万元,占本年支出合计的4.73%。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照区政府、区财政局绩效管理股的有关文件要求，区纪委监委紧紧围绕全区中心大局，认真开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2018年区纪委监委完成了一个项目绩效评价即监察委组建项目。自评结果为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区纪委机关（事业）运行经费财政拨款决算143.08万元，比上年机关（事业）运行经费财政拨款决算增加42.06%。主要用于机关运行日常办公、办案开支。因监察体制改革，我委监察管理对象范围扩大，负责的各类专项检查、县乡一体化建设、谈话室建设、全区纪检干部监察业务培训等项目较多，办理案件数量显著提高，办案开支增加。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件