第一部分 岳阳市云溪区接待办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 岳阳市云溪区接待办公室2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区接待办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市云溪区接待办公室概况
一、主要职能
岳阳市云溪区接待办公室是正科级事业单位，归口区委办管理。其主要职责是，负责接待区委、区人大、区人民政府、区政协属于接待范围的来区客人；配合区委、区人民政府及有关部门做好有关重要会议、重大活动的接待服务工作；开发各种资源，发挥“公关部”作用，为全区经济建设服务，为本区领导外出参观、学习、考察和其他重大活动服务；完成区委、区人大、区人民政府、区政协主要领导交办的其他事项。核定全额拨款事业编制3名，其中主任1名，副主任1名，其人员参照公务员管理。
二、部门预算单位机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区接待办公室 正科级事业单位，归口区委办管理。
(二)部门预算单位构成
经费来源是全额拨款。从预算单位构成看，岳阳市云溪区接待办公室部门决算包括局机关本级决算，不包含下属单位或机构。
第二部分 岳阳市云溪区接待办公室2018年度部门决算表（见附表）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区接待办公室2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计138.51万元，同比2017年减少了158.11万元，减少了53.3%，因我单位严格控制各类经费支出。
二、 收入决算情况说明
2018年收入138.51万元，其中：一般公共预算拨款收入138.51万元，上年无一般公共预算拨款收入占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计138.51万元，其中：基本支出36.51万元，占本年总支出26.36%。项目支出102万元，占本年总支出73.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计138.51万元，与2017年相比，上年无2017年度财政拨款收入。单位严格控制各类经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出138.51万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比减少了158.11万元，减少了53.3%，因我单位严格控制各类经费支出。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出138.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出138.51万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
1.工资福利类财政拨款支出32.9万元，主要用于基本工资、津补贴及资金等。
2.商品和服务类财政拨款支出105.61万元，主要用于接待费、会议费等。
按经济分类：工资福利支出32.9万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出2.23万元，上年无商品和服务支出。对个人和家庭的补助1.38万元，上年无对个人和家庭的补助。项目支出102万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出102万元，上年无商品和服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区接待办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出36.51万元。其中:人员经费34.28万元，占全年财政拨款支出36.51万元的93.89%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.23万元，占全年财政拨款支出36.51万元的6.11%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为90万元，支出决算数为89.14万元,完成预算的99.04%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。
公务接待费决算数为89.14万元，占100%。公务接待348批次9303人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我办根据《岳阳市云溪区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》的部署，认真组织进行了2018年度预算绩效自评工作，现将我办整体支出绩效评价情况报告如下：
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我办组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。我办2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我办据年初设定的绩效目标，自评得分为100分。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
3.主要绩效及评价结论。
从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区接待办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算2.23万元，比2017年减少了14.52万元，减少了86.69%，因我单位严格控制各项支出。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。
第五部分 附件