1、部门职责
2、机构设置
第二部分 云溪区静脉园2018年度决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 云溪区静脉园2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市云溪区静脉产业园管理中心概况
一、主要职能
统筹园区经济社会等各项事业发展。
二、部门预算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区静脉产业园管理中心单位内设机构包括：(一）办公室；（二）业务部（安全环境部）；（三）规划建设部；（四）招商发展部；（五）计划财务部。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区静脉产业园管理中心单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，本单位没有二级机构。
第二部分 岳阳市云溪区静脉产业园管理中心2018年度部门决算表（见附表）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区静脉产业园管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计96.69万元，与2017年173.96万元相比减少了77.27万元，比上年减少79.92%，主要原因是2017年度增加其他城乡社区管理事务资金100万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入96.69万元，其中：一般公共预算拨款收入96.69万元，上年公共预算拨款收入173.96万元，占本年总收入179.92%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计96.69万元，其中：基本支出96.69万元，上年公共预算拨款支出173.96万元，占本年总支出179.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计96.69万元，与2017年相比，2017年度财政拨款收入173.96万元。主要原因是主要原因是2017年度增加其他城乡社区管理事务资金100万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出96.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年173.96万元相比减少了77.27万元，比上年减少79.92%，主要原因是2017年度增加其他城乡社区管理事务资金100万元。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出96.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出81.69万元，占84.49%。其他支出15万元，占15.51%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为90万元，支出决算为96.69万元，完成年初预算的107.44%。支出决算大于年初预算的主要原因是人员工资福利的增加。
按经济分类：工资福利支出68.25万元，占70.59%，上年工资福利支出79.11万元。商品和服务支出28.44万元，占29.41%，上年商品和服务支出67.82万元，主要原因是2017年度增加其他城乡社区管理事务资金100万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区静脉产业园管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出96.69万元。其中:
人员经费68.25万元，占总支出的70.59%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费28.44万元，占总支出的29.41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.51万元，支出决算数为2.51万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。
公务接待费支出预算为2.51万元，支出决算为2.51万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.11万元，减少4.2%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算数为2.51万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出2.51万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区静脉产业园管理中心2018年共接待国内公务接待45批次400人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位按绩效管理工作要求开展了绩效评价，整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况是：目标1：建成医疗废物集中处置中心；目标2：稳步推进垃圾焚烧发电项目建设；目标3：完成还建安置小区一期配套设施建设。实际完成：医疗废物集中处置项目2018年9月28日建成并投入试运营。垃圾焚烧发电项目完成工程总量在70%，还建安置小区配套设施全面完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
岳阳市云溪区静脉产业园管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：机关运行经费并入商品和服务支出。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件