一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 岳阳市云溪区老干部局2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区老干部局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市云溪区老干部局概况
一、主要职能
老干部工作的服务对象主要是离休干部和处级以上退休干部，资金主要用于做好离休干部和副处级以上退休干部的管理、服务工作。①对全区离休干部的政治待遇和生活待遇落实情况进行宏观指导和检查督促；②深入调查研究，针对全区老干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为区委、区人民政府当好参谋；③组织和开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益，组织和指导全区老干部开展丰富多彩有益于身心健康的活动，并适时总结交流经验；④会同有关部门完善老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，确保生活待遇落实；⑤加强老干部队伍建设，办好老干部大学，做好老干部的思想政治工作；⑥承担区委老干部工作领导小组办公室、区关心下一代工作委员会的日常工作。
二、部门预算单位机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
区委老干部局设置一个综合办公室加挂“区关心下一代工作委员会办公室”牌子。下设云溪区老干部活动中心加挂“岳阳市云溪区老年人活动中心”、“岳阳市云溪区老年大学”牌子。负责区老年大学、区老年人诗词楹联协会等老年组织开展活动的具体工作。
（二）决算单位构成
从预算单位构成看，岳阳市云溪区老干局部门决算包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区老干局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区老干局2018年度部门决算情况说明
区老干部局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计163.87万元，与2017年相比减少4.79%，主要原因是减少了项目经费。
二、收入决算情况说明
2018年收入163.87万元，一般公共预算拨款收入163.87万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计163.87万元，其中：基本支出133.69万元，占本年总支出81.58%。项目支出30.18万元，占本年总支出18.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计163.87万元，与2017年相比减少4.79%，主要原因是减少了项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出163.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比减少4.79%，主要原因是减少了项目经费。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出163.87万元。一般公共服务支出133.69万元（人员经费90.23万元，公用经费43.46万元），其他支出30.18万元。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为138.97万元，支出决算为163.87万元，完成年初预算的118%。支出决算大于年初预算的主要原因是增加了老干部重阳节、春节慰问经费及活动经费。
按经济分类：工资福利支出80.37万元，商品和服务支出43.46万元。对个人和家庭的补助9.86万元。项目支出30.18万元，其中商品和服务支出30.18万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区老干局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出133.69万元。其中:
人员经费90.23万元，占基本支出的67%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费43.46万元，占基本支出的33%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1万元，支出决算数为0.66万元,完成预算的66%。与2017年决算数相比有所减少。无出国出境开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。公务接待费决算数为0.66万元。与2017年决算数相比有所减少。主要原因是严格控制公务接待开支范围和开支标准。
国内公务接待批次25次接待人数250人，无国外公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我局认真执行了年初部门预算和财政政策要求。工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算，保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，进一步在机关财务、公务接待等方面加强集中管理，降低运行成本。保障了老干部待遇和各项活动的顺利开展。具体情况如下：
1、开展了老干部政治思想教育工作
一是围绕学习党的十九大精神，引导党支部开展各种活动。请专家教授给老同志上党课，充分利用云溪手机报、掌上云溪等网络平台，广泛深入宣传党的十九大精神。二是结合党史、国史重大纪念日开展系列活动。今年我局围绕周恩来总理诞辰120周年、马克思诞辰200周年和改革开放40周年分别举办了系列纪念活动，开展纪念诗词书画竞赛等活动，通过活动引导老同志在新时代继续发挥正能量。
2、搞好了老干部服务工作。一是积极落实老干部各项待遇。组织老同志视察全区工农业生产重点工程及全区经济通报会。今年走访慰问老干部近200人次。5.1期间陪同区委书记、组织部长走访离退休干部，7.1前走访慰问了老党员,重阳节期间全面走访慰问了全区离退休老同志。组织老干部在岳阳市二医院进行了全面健康体检。“506人员”生活补贴全部发放到位。二是加强老干部活动阵地建设。及时购置老干部活动中心所需设备，给老年大学教室配备了钢琴，给多功能厅空调进行了维修，投入近20万完成了对风雨门球场棚顶翻新，改造了配电房、茶水室等工作用房。多功能厅每天都有老年人学习舞蹈，门球场每天都有老年人打门球，各类活动开展的有声有色。
3、组织老干部开展发挥正能量活动。一是继续加强老干部网宣工作。积极引导老干部宣传党的方针政策，宣传云溪发展变化。目前老干部在红网论坛等网站发帖1000多篇，其中优秀帖386个。二是继续丰富老年大学活动。今年老年大学新开了一个老年旗袍礼仪班，组织各班级参与送文化下乡、移风易俗等文艺汇演26场次，举办门球比赛18场次，组队参加了市老年人门球赛。组队参加了全省“走进新时代、共筑中国梦”广场舞比赛，并进入省决赛，获得优胜奖。编写了老年大学校歌《老干部之歌》，并在《中国当代词曲作家》2018年11期刊发。
3、加强保健知识宣传。继续开展了送科学保健下乡活动，邀请市一医院退休老院长晏新民在松杨湖街道为老年人进行了一次心脑血管保健知识讲座；请中医院专家教授为各老干支部书记讲述了保健知识，接待了市老年保健协会会长宋爱华对我区老年保健工作的调研，在全区开展了老年保健知识竞赛活动，印发宣传资料5000份。
4、积极推进关心下一代工作。召开了全区关工委工作会议和全区关心下一代工作经验交流会。继续开展助学扶贫工作，开展了最美孝心少年评比活动。开展了应急消防安全知识进校园活动，暑假期间开展了“保护生态环境，爱我美丽家园”青少年才艺展示系列活动；有近1000人次学生参加活动。
5、积极组织老党员开展活动。组织全区老干支部书记、各协会负责同志到韶山、花明楼开展了“传承红色基因，争做时代新人”活动。参观了韶山毛泽东同志故居、毛泽东同志纪念馆、刘少奇同志故居。组织全区老干支部书记开展了“足迹行、人民情、报党恩”正能量活动，参观了我市交通大会战项目：岳阳三荷机场、岳望高速和长康南路施工现场。通过开展一系列的活动，丰富了老同志们的精神文化生活，提升了老同志们的党性修养。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区老干局机关（事业）运行经费财政拨款决算43.46万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。
第五部分 附件