第一部分：岳阳市云溪区路口镇人民政府概况
一、主要职能
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
二、机构设置
(一)单位机构设置
我镇共设办公室、党务办、农业综合服务站、城乡建设服务站、综治办、经济发展站、农业经营管理站、卫生和计划生育办公室、安监站、社会发展服务站等10个二级机构。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区路口镇人民政府决算汇总公开单位构成包括：路口镇人民政府本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为未实行独立核算，部门决算报表未单独公开）。
第二部分
一、收入支出总表
二、财政拨款收入支出总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出明细表
九、政府性基金预算收入支出决算表
第三部分：云溪区路口镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）、收入支出决算情况说明
2018年收入1,530.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1522.35万元，上年无一般公共预算拨款收入，占本年总收入99.5%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入，占本年总收入0.52%。本年支出合计1,530.35万元，其中：基本支出1,290.1万元，占本年总支出84.3%；项目支出240.25万元，占本年总支出15.7%，收支平衡。
（二）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1522.35万元，占本年支出合计的99.48%。与2017年度相比，上升5.83%，主要原因是政府性基金预算及一般公共服务拨款增加。
（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出1522.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1014.35万元，占总支出的66.3%。公共安全支出17万元，占总支出的1.1%。教育支出2万元，占一般预算拨款支出的0.1%。文化体育与传媒支出3万元，占一般预算拨款支出的0.2%。农林水支出454万元，占一般预算拨款支出的29.7%。交通运输支出8万元，占一般预算拨款支出的0.7%。其他支出24万元，占一般预算拨款支出的1.6%。
（四）一般公共预算拨款收支决算具体情况
2018年度财政拨款收入决算为1522.35万元，2017年度财政拨款收入决算为1438.44万元，2018年比2017年增加83.91万元，增加了5.83%。
2018年度财政拨款支出决算为1,522.35万元，2017年度财政拨款支出决算为1438.44万元，2018年比2017年增加83.91万元，增加了5.83%。
按经济分类：工资福利支出1212.38万元，占总支出79.2%；商品和服务支出77.72万元，占一总支出5%。项目支出232.25万元，占总支出的15.2%；其中：基本建设支出232.25万元，占总支出的15.1%，上年无基本建设支出。
（五）财政支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出1530.35万元，占本年支出的100%，同比2017年增加91.91万元，增加了6.39%，主要因为农林水支出的增加。
2018年度财政拨款支出决算功能分类：一般公共服务支出1014.3万元，占总支出的66.3%；公共安全支出17万元，占总支出的1.1%；教育支出2万元，占总支出的0.1%；文化体育与传媒支出3万元，占总支出的0.1%；农林水支出454万元，占总支出的29.7%；交通运输支出8万元，占总支出的0.5%；其他支出32万元，占总支出的2.1%。
第四部分：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区路口镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,290.1万元，占一般公共预算财政支出的84.3%。其中:
人员经费1,212.38万元，占总支出的79.2%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费77.72万元，占总支出的5.07%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
第五部分：一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为18.39万元，支出决算数为18.39万元,完成预算的100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费为0。公务用车购置费为0，公务用车运行维护费决算数为1.5万元，占8.16%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为16.89万元，占91.84%。公务接待385批次4250人次。
第六部分：政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入8万元,占本年收入合计的0.52%。本年支出8万元,占本年支出合计的0.52%。项目支出8万元,
第七部分：预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
机关（事业）运行经费支出情况：2018年岳阳市云溪区路口镇机关（事业）运行经费财政拨款决算54万元。主要原因是：，对机关进行了改造。
（二）国有资产占有情况
本单位年末固定资产总额180万元，无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第八部分：其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
岳阳市云溪区路口镇人民政府单位性质为其他单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是机关和站所分开做账：
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆3辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第九部分：名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。