第一部分 岳阳市云溪区农村经营服务站概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 岳阳市云溪区农村经营服务站2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区农村经营服务站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市云溪区农村经营服务站概况
一、主要职能
（一）增加农村土地承包经营纠纷调解和仲裁日常工作职责。
（二）增加新型农业经营主体组织发展进行指导、管理、协调职责。
（三）增加指导农村党风廉政建设的职责。
二、部门预算单位机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
（一）贯彻执行中央、省、市有关农村经营管理等方面的方针、政策和法律法规，研究提出稳定和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制的建议；组织拟订全区农村基本经营制度改革发展战略、政策意见；调查研究农村经营体制改革的新情况新问题，提出深化农村经济体制改革的政策建议，并督促实施。
（二）负责农村土地承包合同管理、经营权流转工作，提出国有农用地管理和农村集体土地承包、土地使用权流转、土地承包纠纷和仲裁等相关政策落实的建议，并指导实施；依法开展土地承包合同监证和土地承包经营权确权发证，依法指导农村土地承包经营权流转；组织开展农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作。
（三）负责村级组织“三资”监督管理工作，提出加强村级组织资产、资源、资金等“三资”管理的相关政策建议，并指导实施；指导村（居）委会集体经济组织的建设、产权制度改革、财务管理、资产管理和债务控制化解工作；指导各镇（街道）开展村账、村资金“双代管”工作和农民专业合作社财务会计工作；审计监督村级组织财务活动。
（四）负责惠农减负政策落实和监督管理,研究提出相关政策建议，并监督实施；承担村民“一事一议”筹资筹劳管理和“一事一议”财政奖补政策的落实和监管工作；参与审核涉及农民（农工）负担的政策性文件和涉及农民（农工）负担的项目；监督减轻农民（农工）负担工作和国家强农惠农资金的发放和使用，查处涉及农民（农工）负担的重大事件。
（五）负责新型农业经营主体发展的业务指导、组织协调、试点示范、项目扶持、信息服务和培训工作；研究提出农民专业合作社、家庭农场发展的政策建议；并督促落实。
（六）负责开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查工作。
（七）负责管理和指导全区村（居）委会财务队伍、农民专业合作社财务队伍建设，组织开展财会专业培训。
（八）参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。
（九）指导农村党风廉政建设及预防农村基层干部职务犯罪工作。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）决算单位构成
从预算单位构成看，岳阳市云溪区农村经营服务站部门决算包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区农村经营服务站2018年度部门决算表（见附表）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区农村经营服务站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计362.97万元，与2017年相比增加224.85万元，主要原因是增加了土地确权信息平台建设经费。
二、收入决算情况说明
2018年收入362.97万元，其中：一般公共预算拨款收入256.37万元，占本年总收入71%。政府性基金预算财政拨款收入106.6万元，占本年总收入29.%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计362.97万元，其中：基本支出128.87万元，占本年总支出35.5%。项目支出234.1万元，占本年总支出64.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计362.97万元，与2017年相比增加224.85万元。主要原因是增加了土地确权信息平台建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出256.37万元，占本年支出合计的70.63%。与2017年度相比，主要原因是增加了土地确权信息平台建设经费。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出256.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出38.08万元，占14.85%。农林水支出212.78万元，占83%。交通运输支出5.51万元，占2.15%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为256.378万元，支出决算为256.37万元，完成年初预算的100%。
按经济分类：工资福利支出77.87万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出47.07万元，上年无商品和服务支出。对个人和家庭的补助3.94万元，上年无对个人和家庭的补助。项目支出127.5万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出70.5万元，上年无商品和服务支出。对个人和家庭的补助57万元，上年无对个人和家庭的补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区农村经营服务站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出128.87万元。其中:
人员经费81.8万元，占全年财政拨款支出128.87万元的63.47%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费47.07万元，占全年财政拨款支出128.87万元的36.53%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.61万元，支出决算数为0.61万元,完成预算的100%，比2017年减少2.33万元，降低了79.25%，因我单位按照中央、省市、区委区政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。
公务接待费决算数为0.61万元，占100%。公务接待60批次152人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入106.6万元,占本年收入合计的29.37%。本年支出106.6万元,占本年支出合计的29.37%。项目支出106.6万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。本单位成立了预算绩效评价机构，认真开展了预算绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。本年度共实施项目建设1个(土地信息平台建设)，现已完工投入使用，运行状况好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区农村经营服务站机关（事业）运行经费财政拨款决算47.07万元，比2017年增加了3.41万元，增加了7.81%,主要原因是增加了土地确权信息平台建设经费。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。
第五部分 附件