第一部分 岳阳市云溪区委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市云溪区委办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区委办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分岳阳市云溪区委办公室概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行区委工作部署并组织有关实施工作。
(二)负责区委日常文书的处理，上级党委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导批示的传达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。
(三)根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、发行和归档工作。
(四)负责市委以上领导同志前来检查指导工作及省、市、县(区)党委系统来人来访、参观考察的接待工作。
(五)承办区委领导同志及本办工作人员的人事管理及党务工作，完成区委领导和市委办公室交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
区委办决算包括局机关本级决算,无独立预算二级机构。内设政策研究中心、文秘室、督查室、总值班室、综调室五个科室。
第二部分
岳阳市云溪区委办公室2018年度部门决算表（见附件）
表1：收入支出决算总表
表2：收决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款入收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区委办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度决算收入总计506.28万元，同比2017年增加了109.39万元，增加了27.56%；2018年度决算支出总计506.28万元，同比2017年增加了109.39万元，增加了27.56%，主要原因为人员增加，人员经费增加；工作事务增加，工作经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入506.28万元，2018年财政拨款收入506.28万元，财政拨款收入占决算收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计506.28万元，其中：基本支出315.76万元，占本年总支出62.37%。项目支出190.52万元，占本年总支出37.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入506.28万元，其中一般公共预算财政拨款415.76万元，比上年增加了4.75%。财政拨款支出506.28万元，比上年增加了27.56%，其中财政拨款基本支出315.76万元，财政拨款项目支出190.52万元，财政拨款基本支出占财政拨款支出的62.37%。主要原因为人员增加，人员经费增加；工作事务增加，工作经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算拨款支出415.76万元，占本年支出合计的82.12%。同比2017年增加了18.89万元，增加了4.75%。主要原因为人员增加，人员经费增加；工作事务增加，工作经费有所增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出415.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出405.76万元，占97.59%。其他支出10万元，占2.41%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出415.76万元，比年初预算321.22万元增加了94.54万元，因不包含上年结余结转。其中：基本支出315.76万元，比年初预算202.22万元增加了113.54万元；项目支出100万元，比年初预算119万元减少了19万元。
按经济分类：工资福利支出252.06万元，占本年一般公共预算拨款支出的60.63%；对个人和家庭的补助18.42元，占本年一般公共预算拨款支出的4.43%；商品和服务支出45.28万元，占本年一般公共预算拨款支出的10.89%。项目支出100万元，占本年一般公共预算拨款支出的24.05%。
具体到项级科目的情况：
( 1 )一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算315.76万元。
( 2 )一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算30万元。
（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算60万元。
（4）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算10万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出315.76万元，占一般公共预算财政拨款415.76万元的75.95%。其中:人员经费270.48万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出，占基本支出315.76万元的85.66%。
公用经费45.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出，占基本支出315.76万元的14.34%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公”经费支出9.58万元，比年初预算减少了0.42万元。其中：因公出国（境）费0；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，公务用车配置数量及保有量均为0，公务接待经费9.58万元，比年初预算减少了0.42万元，原因是进一步严格管理和控制公务用车和公务接待。
“三公”经费支出9.58万元，同比2017年的13.49万元，减少了3.91万元，下降28.98%。其中：因公出国（境）费0，同比2017年无变化；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置数量及保有量均为0，同比2017年减少2.23万元，下降100%，原因是进一步严格管理和控制公务用车；公务接待经费9.58万元，同比2017年的11.26万元减少1.68万元，下降14.92%，原因是进一步严格管理和控制公务接待。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10万元，支出决算数为9.58万元,完成预算的95.8%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为9.58万元，占100%。公务接待130批次1280人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入90.52万元,占本年收入合计的17.88%。本年支出90.52万元,占本年支出合计的17.88%。项目支出90.52万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区委办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算45.28万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件