第一部分：岳阳市云溪区全媒体中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：岳阳市云溪区全媒体中心2018年部门决算公开表
第三部分：岳阳市云溪区全媒体中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
（二）政府采购支出情情况
（三）国有资产占有情况
第四部分 预算绩效管理工作开展情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 岳阳市云溪区全媒体中心概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策。把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，开展全区新闻宣传报道。
2、承办重大宣传活动的直播、录播工作；制作、播出、转播广播电视节目，充实社会、经济、文化等公共服务内容，活跃群众文化生活；负责各行政执法部门的舆论监督。
3、承办云溪电视台、云溪人民广播电台、云溪新闻网、云溪手机报、掌上云溪微信公众号、“大美云溪”官方微博等媒体。负责全区无线调频广播和农村广播“村村响”节目的制作、播出。
4、负责拟订全区新闻媒体事业发展规划并组织实施；负责全区官方新媒体的研究和开发利用。
5、负责广播、电视等媒体的监听、监看工作，组织审查自办节目频道播出的电视剧、电影和其他节目的内容和质量，确保广播、电视节目优质安全播出。
6、负责全区党员教育音视频课件制作。
7、负责全区新闻宣传人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
8、加强与中央、省、市各类媒体的联系与合作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二 )决算构成
岳阳市云溪区全媒体中心单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为未实行独立核算，部门决算报表未单独公开）。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，岳阳市云溪区全媒体中心部门决算包括机关本级决算
第二部分
岳阳市云溪区全媒体中心2018年度部门决算表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
9、政府采购情况公开表
第三部分 岳阳市云溪区全媒体中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入402.7万元，支出358.03万元，结余44.67万元年初结余12.5万元，在上年末的基础上增加了257.36%。造成结余增加的主要原因是“三公”经费开支下降。
二、收入决算情况说明
2018年收入402.7万元，比上一年增加44.61%，其中：一般公共预算拨款收入357.57万元，占本年总收入93%，比上年无一般公共预算拨款收入增加58.76%。政府性基金预算财政拨款收入16.93万元，占本年总收入4.2%，上年无政府性基金预算财政拨款收入。其他收入28.2万元，占本年总收入7%，比上年减少47.05%。造成以上变动的主要原因在于本单位是17年中新成立的单位。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计358.03万元，其中：基本支出338.03万元，占本年总支出94.41%。项目支出20万元，占本年总支出5.59%。表明大部分的经费都用在了单位的基本运作层面，而没有进行较多项目建设，从总体上分析，相比上年支出增加了29.26%，主要原因在于，全媒体中心是去年年8月份成立，且包括了前期建设的开支，所以开支相比之下稍小一些。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出318.86万元，占本年支出合计的89.06%，和去年的比重基本相同。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出318.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.68万元，占0.53%。公共安全支出5万元，占1.57%。文化体育与传媒支出312.18万元，占97.91%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为357.57万元，一般公共预算拨款支出决算为318.86万元，完成年初预算的89.18%。支出决算略小于年初预算的。其中：基本支出结转0.71万元，项目支出结转38万元。
按经济分类：工资福利支出148.28万元，占总一般公共预算财政拨款支出比重46.50%。商品和服务支出127.93万元，占总一般公共预算财政拨款支出比重40.12%。对个人和家庭的补助5.81万元，站总一般公共预算财政拨款支出比重1.82%。其他资本性支出15.84万元，占总一般公共预算财政拨款支出比重4.97%，对企事业单位的补贴1万元，占总一般公共预算财政拨款支出比重0.31%。另外，项目支出20万元，占财政拨款总支出比重5.59%。其中：全部为商品和服务支出20万元。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明
岳阳市云溪区全媒体中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出298.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出比重93.73%。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况说明
人员经费154.09万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资88.73万元、津贴补贴20.95万元、其他工资福利支出15.22万元、对个人和家庭的补助5.81万元，占整个一般公共预算财政拨款基本支出的比重51.56%，与上一年度基本持平；日常公用经费144.77万元，主要包括：办公费5.42万元、水费0.17万元、电费3.01万元、差旅费5.97万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.77万元、公务接待费0.94万元、专用材料费4.43万元、委托业务费65.04万元、工会经费12.72万元、福利费0.25万元、其他交通费用2.67万元、其他商品和服务支出26.04万元、办公设备购置15.84万元，对企业的费用补助1万元，占整个一般公共预算财政拨款基本支出的比重48.44%，与上一年度基本持平。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.94万元，支出决算数为0.94万元,完成预算的100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。
公务接待费决算数为0.94万元，占100%。公务接待25批次150人次。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入16.93万元,占本年收入合计的4.2%。本年支出16.93万元,占本年支出合计的4.73%。基本支出16.93万元,
八、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
岳阳市云溪区全媒体中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 预算绩效管理工作开展情况
2018年度预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第六部分 附件