第一部分 岳阳市云溪区文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市云溪区文学艺术界联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市云溪区文学艺术界联合会概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党的文艺工作方针和文艺政策，开展对区级文学艺术家协会、镇（街道、中心）文联的联络、协调、指导、服务工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况、意见和建议。（二）参与制定并组织实施全区文艺工作中长远发展规划和年度工作计划；组织、指导、鼓励并推动文艺工作者加强文艺理论学习和专业技术钻研，不断提高创作水平，为促进我区经济社会发展服务。（三）负责主办区本级文艺刊物，积极反映我区文化建设的各项成果。组织开展文学艺术评审，协助有关部门对有关文化作品和文化出版物进行审查。负责指导各文艺家协会和镇（街道、中心）文联组织开展多种形式的健康向上的文艺活动，丰富群众精神文化生活。（四）组织召开全区文学艺术界代表大会、区文联委员会和主席团会议，组织召开全区文联系统的工作和学术研讨等会议。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作，主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。组织开展或承办上级文联或文艺组织委托或批准的各种文艺创作及文艺竞赛活动。（五）负责加强与文艺界和社会各界的沟通及联系。坚持尊重艺术规律，尊重文化人才，发扬艺术民主，加强艺术实践，依法保护文艺工作者的合法权益，努力为文艺工作者排忧解难，切实为其创造宽松的文艺环境。（六）围绕区委、区政府中心工作和重大节庆活动，组织开展有重大影响、有文联特色的文艺活动，努力扩大对外文化传播和文化交流，不断提高云溪的知名度和美誉度。协助有关部门和协会组织发展文化产业，多方筹集文艺创作专项资金，不断壮大文艺事业的经济实力和物质基础。（七）负责对区属协会和镇（街道、中心）、行业文艺界社团进行业务指导，维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益。并接受对全区性文艺社团进行资格审查与日常管理。
二、部门预算单位机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
共设置2个内控股室。分别为组联部、创作部。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区文学艺术界联合会部门决算包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区文学艺术界联合会2018年度部门决算表（见附表）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市云溪区文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计37.88万元，与2017年相比，主要原因是新增文化活动。
二、收入决算情况说明
2018年收入35.39万元，其中：一般公共预算拨款收入31.39万元，上年无一般公共预算拨款收入占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入4万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入11.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计37.88万元，其中：基本支出21.39万元，占本年总支出56.47%。项目支出16.49万元，占本年总支出43.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计37.88万元，与2017年相比，上年无2017年度财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出33.88万元，占本年支出合计的89.44%。与2017年度相比，主要原因是:新增项目支出
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出33.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.12万元，占9.21%。文化体育与传媒支出30.76万元，占90.79%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为55.81万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的60.7%。
按经济分类：工资福利支出7.72万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出9.67万元，上年无商品和服务支出。项目支出16.49万元，上年无项目支出。其中：其他资本性支出16.49万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17.39万元。占本年财政拨款支出33.88万元的51.32%。其中:
人员经费7.72万元，占基本支出17.39万元的44.39%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费9.67万元，占基本支出17.39万元的55.6%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.2万元，支出决算数为0.2万元,完成预算的100%，比2017年减少0.17万元，降低了45.95%，因我单位按照中央、省市、区委区政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。公务接待费决算数为0.2万元，占100%。公务接待4批次28人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入4万元,占本年收入合计的11.3%。本年支出4万元,占本年支出合计的10.56%。基本支出4万元,
九、预算绩效情况说明
（一）创办“云溪青云读书会”，助推书香云溪建设。举办主题征文活动，加强文艺作品创作。
（二）举办主题书画摄影展。在城区建设一个本土文艺活动展示、文艺作品交流、文艺人才培养的一个重要平台，并在全市形成一定影响力。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区文学艺术界联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算9.67万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件