第一部分 中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名称解释
第一部分 中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室概况
云溪区委巡察办内设三个股室，分别为综合室，巡察室，督办室，与区委巡察组合署办公，共8人，其中巡察办5人，巡察组3人。
一、主要职能
1.向市委巡察工作领导小组办公室、区委及区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委的决策和部署；
2.配合上级巡视组和巡察组开展工作，承担巡视巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责；
3.承担本级巡察工作有关的调查研究、政策制定、制度建设、服务保障等工作，制定区委巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；
4.提出区委巡察工作规划、年度计划和任务安排的建议；
5.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；
6.对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为区委决策服务；
7.对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；
8.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
9.受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；
10.负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；
11.负责区委巡察机构财务、人事、党群及后勤保障等工作的管理和服务；
12.办理区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门预算单位机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
云溪区委巡察办内设三个股室，分别为综合室，巡察室，督办室，与区委巡察组合署办公，共8人，其中巡察办5人，巡察组3人。
（二）决算单位构成
从预算单位构成看，中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室部门决算为办机关本级决算，无下属二级机构。
第二部分 中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算表（见附表）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计143.88万元，与2017年相比有增加，主要原因是上年度为新成立单位，人员增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入123.46万元，其中：一般公共预算拨款收入123.46万元，上年无一般公共预算，拨款收入占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计143.88万元，其中：基本支出37.38万元，占本年总支出25.98%。项目支出106.5万元，占本年总支出74.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计143.88万元，与2017年相比，上年无2017年度财政拨款收入增加。主要原因是上年度为新成立单位，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出143.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比增加，主要原因是上年度为新成立单位，人员增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出143.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出143.88万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为118.46万元，支出决算为143.88万元，完成年初预算的121.46%。支出决算大于年初预算的主要原因是人员较年初预算增加1人。
按经济分类：工资福利支出32.25万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出5.13万元，上年无商品和服务支出。项目支出106.5万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出100.05万元，上年无商品和服务支出。对个人和家庭的补助6.45万元，上年无对个人和家庭的补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出37.38万元。其中:
人员经费32.25万元，占全年财政拨款支出32.25万元的86.28%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费5.13万元，占全年财政拨款支出32.25万元的13.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年本单位无“三公”经费预算和决算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。
2018年本单位无“三公”经费预算和决算数。无国内国外公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照区政府、区财政局绩效管理股的有关文件要求，区委巡察办紧围绕全区中心大局，认真开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2018年区委巡察办完成了一个项目绩效评价即开展巡察工作项目。自评结果为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年中共岳阳市云溪区委巡察工作领导小组办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算5.13万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件