第一部分
岳阳市云溪区云溪街道办事处概况
一、主要职能
云溪街道办事处是由原云溪乡人民政府、原云溪镇人民政府及原永济乡人民政府三个乡镇按区2015年乡镇区划调整方案新设立的行政机构，辖区13个村，4个居委会。主要职能是加强和改善党对农村工作的领导，加强基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做要农业、农民、农村工作，主要围绕促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进农村和谐。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区云溪街道办事处根据区财政预算管理制度，为一级预算单位。
第二部分 岳阳市云溪区云溪街道办事处2018年度部门决算表（见附表）
收入支出决算公开表（财决公开01表）
收入决算公开表（财决公开02表）
支出决算公开表（财决公开03表）
财政拨款收入支出决算公开表（财决公开04表）
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（财决公开05表）
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（财决公开06表）
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（财决公开07表）
政府性基金财政预算财政拨款收入支出决算表（财决公开08表）
政府采购情况公开表（财决公开09表）
第三部分 岳阳市云溪区云溪街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计3,511.03万元，与2017年9,765.59万元相比，减少6254.56万元,减少64%，主要原因是政府性基金财政拨款减少。
二、收入决算情况说明：2018年收入3,511.03万元，其中：一般公共预算拨款收入3396.53万元，占本年总收入96.74%。政府性基金预算财政拨款收入114.5万元，占本年总收入3.26%。
三、支出决算情况说明：本年支出合计3,511.03万元，其中：基本支出2,486.53万元，占本年总支出70.82%。项目支出1024.5万元，占本年总支出29.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计3511.03万元，与2017年相比减少6254.56万元。主要原因是政府性基金财政拨款减少。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出3396.53万元，占本年支出合计的96.74%。与2017年度相比，主要原因是:主要原因是政府性基金财政拨款减少。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出3396.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2130.55万元，占62.73%。公共安全支出4万元，占0.12%。社会保障和就业支出3万元，占0.09%。节能环保支出18万元，占0.53%。城乡社区支出75万元，占2.21%。农林水支出715.98万元，占21.08%。住房保障支出450万元，占13.25%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为3396.53万元，支出决算为3,396.53万元，完成年初预算的100%。按经济分类：工资福利支出1850.43万元，占支出总额的54.4%，较2017年1586万元，增加264.43万元，增加17%,增加的主要原因是按政策普调干部职工基本工资。商品和服务支出428.1万元，占支出总额的12.6%，较2017年363万元，增加65万元，增加了18%，增加的主要原因是加大了农村移风易俗的宣传力度，宣传费印刷费增加。对个人和家庭的补助208万元，占支出总额的6.0%，较2017年394万元减少186万元，减少47%。项目支出910万元，占支出总额的27%其中：基本建设支出910万元，加大了基础设施建设力度，兴办了一批民生工程。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区云溪街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,486.53万元，较2017年2435增加51.53万元，增加2.1%，增加的主要原因是普调工资，人员经费增加。其中:人员经费2,058.43万元，占基本支出的82%，较2017年增加77万元。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费428.1万元，占基本支出的18%，较2017年增加65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本年度加大了八项规定执行力度，严格公函管理，同城不准接待，本年度无公务接待开支。规范公务用车管理，公车上缴，单位无公务车辆，无公务用车开支。本年度无出国出境开支。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位使用政府性基金预算拨款安排的支出情况。2018年政府性基金本年收入114.5万元,占本年收入合计的3.26%。本年支出114.5万元,占本年支出合计的3.26%。项目支出114.5万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。本单位成立了预算绩效评价机构，认真开展了预算绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。本年度共实施项目建设11个，现已全部完工投入使用，改善了机关办公条件，解决了部分群众安全饮水、道路出行、农业灌溉等一批民生实事工程，群众满意率100%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况：2018年岳阳市云溪区云溪街道办事处机关（事业）运行经费财政拨款决算428.1万元。主要原因是：更新了部分办公设备，对机关进行了改造。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额228.92万元，其中：工程228.92万元；本年度政府采购实际采购总额228.92万元，政府实际采购总额占计划采购总额的100%，其中：工程228.92万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末固定资产总额2962万元，无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
第五部分 附件