第一部分  岳阳市云溪区政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳市云溪区政务服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市云溪区政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分 岳阳市云溪区政务中心概况

一、部门职责

1、组织、推动全区区直及驻区各单位行政审批制度改革，实行“一站式”集中受理和办理。

2、负责规范政务服务中心各项业务运行的规章制度、管理办法。组织实施建设工程“一票制”收费与联合审批、联合验收。

3、负责进入中心的各项业务的管理、协调和监督，组织各窗口单位规范、高效、优质服务。

4、对进入大厅的各窗口单位的考核及窗口工作人员的管理和考核，对公民、法人及其他经济社会组织的请求或投诉进行受理、交办、催办和督查。

5、负责全区政务公开和政务咨询工作，指导推动全区政务公开和政府信息公开工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置）

政务中心为独立核算的事业单位。中心共设3个股室，办公室、行政效能室、政务公开室。政务中心2018年部门决算为局机关本级决算。

（二）决算单位构成

岳阳市云溪区政务中心单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为未实行独立核算，部门决算报表未单独公开）。

第二部分

岳阳市云溪区政务服务中心2018年度部门决算表（见附表）

表1：收入支出决算公开表

表2：收入决算公开表

表3：支出决算公开表

表4：财政拨款收入支出决算公开表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算公开表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

表9：政府采购情况公开表

第三部分

岳阳市云溪区政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收入、支出均为285.27万元，与2017年225万元相比增加60万元，增涨了26.6%。主要原因一是人员经费增加；二是“最多跑一次”工作经费支出增加；三是大厅运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入285.27万元，其中：一般公共预算拨款收入275.27万元，占本年总收入96.5%。政府性基金预算财政拨款收入10万元，占本年总收入3.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计285.27万元，其中：基本支出267.85万元，占本年总支出93.89%。项目支出17.42万元，占本年总支出6.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入、支出均为285.27万元，与2017年225万元相比增加60万元，主要原因一是人员经费增加；二是“最多跑一次”工作经费支出增加；三是大厅运行费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出275.27万元，占本年支出合计的96.5%。与2017年度相比，增加了50万元，增涨了2.2%。主要原因一是人员经费增加；二是“最多跑一次”工作经费支出增加；三是大厅运行费用增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结果情况

一般公共预算拨款支出275.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出268.27万元，占97.46%。其他支出7万元，占2.54%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

按经济分类：工资福利支出105.36万元，商品和服务支出150.57万元，对个人和家庭的补助1.1万元，其他资本性支出0.82万元。项目支出17.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市云溪区政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出257.85万元。其中：人员经费106.46万元，占基本支出的41.28%，主要包括：按国家规定支出的基本工资，津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费151.39万元，占基本支出的58.72%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费公务接待财政拨款支出预算数为3万元，支出决算为2.48万元，完成预算的82.67%。主要原因是我中心严格管理和控制公务接待。我中心因公出国（境）费0；公务用车购置费为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。

公务接待费决算数为2.48万元，同比2017年减少2.6677万元，下降51.55%。国内公务接待30批次300人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入10万元，占本年收入合计的3.5%。本年支出10万元，占本年支出合计的3.5%。基本支出10万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

在资金使用过程中，我们严格按照区财政工作要求，建立健全单位财务管理制度，管理使用好财政资金，单位1000元（含）以上的资金使用必须报单位主要负责人审核，大额资金的使用必须经班子会议研究决定，做到按计划使用资金，节约使用资金，重点保障大厅正常运行，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018年，我单位较好的完成了预算编制时提出的绩效目标，保障了政务大厅的正常运行，为办事群众和企业提供了优质服务，有效确保了社会发展的安全稳定。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市云溪区政务服务中心机关运行经费财政拨款决算151.39万元，同比2017年增加了40万元，增涨了35.9%。主要是用于大厅的正常运转，水费、电费的缴纳，食堂餐费，劳务费用，辅助性岗位人员工资、维修费、其他公用支出等。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购金额为0万元。

（三）国有资产占用情况。政务中心办公楼为云溪区人民政府所有，中心无产权。政务中心无车辆。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。