一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：岳阳市云溪区总工会2018年度部门决算公开表
1、收入支出决算公开表（财决公开01表）
2、 收入决算公开表（财决公开02表）
3、 支出决算公开表（财决公开03表）
4、 财政拨款收入支出决算公开表（财决公开04表）
5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（财决公开05表）
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（财决公开06表）
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（财决公开07表）
8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（财决公开08表）
9、 政府采购情况公开表（财决公开09表）
第三部分：岳阳市云溪区总工会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：岳阳市云溪区总工会概况
一、主要职能
1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。 2、依照《工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。 3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。 4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。 5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。 7、负责全区各级工会组织建设工作。指导各级工会开展建设"职工之家"活动；做好工会干部的管理和培训工作。 8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。 9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。 10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。 11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区总工会单位内设机构包括：综合办公室和女工部。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区总工会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，不包含下属单位或机构。
第二部分 岳阳市云溪区总工会2018年度部门决算公开表 1、收入支出决算公开表（财决公开01表）
2、 收入决算公开表（财决公开02表）
3、 支出决算公开表（财决公开03表）
4、 财政拨款收入支出决算公开表（财决公开04表）
5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（财决公开05表）
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（财决公开06表）
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（财决公开07表）
8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（财决公开08表）
9、 政府采购情况公开表（财决公开09表）
第三部分 岳阳市云溪区总工会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计193.07万元，与2017年相比减少了51.86万元，减少21.17%主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款（用于办公楼维修改造）等。
二、收入决算情况说明
2018年收入193.07万元，其中：一般公共预算拨款收入193.07万元，占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计193.07万元，其中：基本支出193.07万元（工资福利支出119.55万元、一般商品和服务支出72.61万元、对个人和家庭补助支出0.91万元），占本年总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计193.07万元，与2017年相比减少了51.86万元，减少21.17%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款（用于办公楼维修改造）等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出193.07万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，减少了51.86万元，减少21.17%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款支出（用于办公楼维修改造）等。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出193.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出193.07万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为120.13万元，支出决算为193.07万元，完成年初预算的160.7%。支出决算大于年初预算的主要原因是增加了公车改革交补贴、2017年综治考评奖、2018年终绩效奖、2018年正常性增资支出等。
按经济分类：工资福利支出119.55万元；商品和服务支出72.61万元；对个人和家庭的补助0.91万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出193.07万元。其中：工资福利支出119.55万元，占基本支出的62%；一般商品和服务支出72.61万元，占基本支出的37.6%；对个人和家庭补助支出0.91万元，占基本支出的0.4%。
人员经费120.46万元，人员经费占基本支出的62.4%,主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费72.61万元，公用经费占基本支出的37.6%,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11.65万元，支出决算数为11.65万元,完成预算的100%。
2018年度“三公”经费决算11.65万元，同比2017年减少0.04万元，下降0.3%，区总工会按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。
公务接待费决算数为11.65万元，占100%。公务接待157批次2270人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况：
1、工会组织建设：全面完成市总工会下达的组建任务；完善基层工会组织建设工作管理系统，认真做好年报录入等工作；重点打造3-5家工会阵地建设示范点；着力创建省、市模范职工之家（职工小家）2-3家。
2、维权保障工作：开展中央专项彩票公益金法律援助项目帮扶；加大“五星级”维权帮扶中心规范化建设力度；做好第四期职工医疗宣传，让参保职工及时得到救助，启动第五期职工医疗互助提质扩面工作；认真做好“四送”主题活动，打好集中帮扶与季度帮扶“组合拳”；推进“双联”帮扶改革，做好 “双联”办日常工作，年内组织1-2次督查；建立健全困难职工档案，严格管理和使用帮扶资金。
3、经济技术工作：大力开展劳动竞赛与巴陵工匠评选活动，助力“四大会战”，促进“五园建设”；积极向省市申报创建“工人先锋号”；组织参与“安康杯”知识竞赛，协助开展安全生产监督检查与安全事故调查处理；创新劳模管理，在“五一”工人阶级宣传月期间，组织劳模开展先进事迹演讲报告，充分发挥劳模在整治移风易俗倡导新风尚方面的表率作用。
4、女工工作：组织开展好“三八”期间系列活动；按标准建好女职工心理咨询室，并开展相关咨询活动；大力开展“芙蓉杯”竞赛活动，打造表彰一批芙蓉标兵岗、百岗明星；关爱困难女职工，确保基层企业女职工专项集体合同签订率和女职工特殊疾病参保率80%以上。
5、民主管理工作：进一步推进企业工资集体协商工作，确保企业工资集体协商占工会建制率的92%以上。
6、纪组宣传工作：按照纪委工作要点认真做好相应工作；按照组织党建工作要点认真做好相应工作；按照宣传工作要点认真做好相应工作。
7、工会财务经审工作：全面完成市总下达的经费征缴任务；规范工会经费收支管理，年内对各联合、直属工会的经费收缴使用情况进行抽查审计，做到应收尽收，使用规范；
8、工会活动开展：精心组织好全区性职工羽毛球赛；组织指导各级工会组织开展系列活动，丰富工会干部和职工业余文化生活；
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区总工会机关（事业）运行经费财政拨款决算72.61万元。与2017年比减少0.55万元，下降了0.7%。减少原因：按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
7、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
8、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
9、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
10、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
11、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
14、印刷费：反映单位的印刷费支出。
15、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
16、电费：反映单位的电费支出。
17、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
18、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
19、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
20、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
21、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
22、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
23、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
24、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
25、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
26、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
第五部分 附件