岳阳市云溪区城市建设投资管理中心主要职责是代区政府行使筹措管理城建资金。负责对国有资产投资项目和城市建设投资项目资金的监督管理。

2、机构设置

现有人数 11人，其中：在职编制 10人；离退休 1 人。单位下设5个内设股室和1个二级机构.

二、部门预算单位构成说明

我单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的是云溪区城市建设投资管理中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我单位预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障单位基本运行的经费。

2019年部门预算收入为一般公共预算收入98.38万元；支出包括保障局机关基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数98.38万元，其中，一般公共预算拨款98.38万元。收入较去年增加1.84万元，主要原因是：工资调整。

（二）支出预算，2019年年初预算数98.38万元，其中，城乡社区支出98.38万元。较去年增加了1.84万元，主要原因是工资调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入98.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2019年年初预算数为98.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出91.67万元（其中基本工资37.16万元、绩效工资等人员经费26.08万元、养老保险12.65万元、医疗保险2.37万元、职业年金5.06万元、工伤保险0.32万元、失业保险0.44万元、住房公积金7.59万元），一般商品和服务支出6.67万元（其中办公费1.0万元、印刷费0.8万元、手续费0.1万元、电费0.4万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会费0.74万元、福利费0.93万元、其他商品和服务支出0.5万元），对个人和家庭的补助0.04万元（其中离退休交通补贴0.04万元）。

（二）项目支出：

2019年无项目经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款98.38万元，比2018年预算增加1.84万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年减少0.6万元，主要原因是进一步加强接待费管理，公务接待费预算比上年减少0.6万元。实施公务用车制度改革后，无公务用车运行费等。

3、政府采购情况：无政府采购和采购服务预算

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为98.38万元，其中，基本支出98.38万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件：2019年预算公开表_城建投资管理中心本级.xls