目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市云溪区静脉产业园管理中心为区人民政府直属正科级事业单位。根据授权，行使区人民政府赋予的行政及综合经济管理职能。
一、主要职责
（一）负责编制静脉产业园总体规划和经济、社会发展计划，制定静脉产业园行政管理制度，按照规定审批或报批静脉产业园投资项目。
（二）负责依据国家或行业标准，对静脉产业园垃圾处理类项目运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和相关指标考核。
（三）负责对静脉产业园企业进行服务、监督、协调、管理，协调有关部门在静脉产业园设立的机构和派出工作人员的工作。
（三）负责静脉产业园项目招商、筹资、融资的协调工作，负责静脉产业园政府投资的基础设施建设资金投入、管理、维护和服务保障工作，协调处理园区其他公共设施、公用设施建设、管理、使用等方面矛盾，确保投资效益。
（四）负责静脉产业园土地开发管理，经营静脉产业园的国有、集体土地及兴办和管理静脉产业园的教育、科技、文化、卫生等社会事业设施。
（五）负责管理静脉产业园财政、建设、规划、组织人事、综合统计、房产、国有资产、社会保障、环境保护和社会治安、计划生育、精神文明等方面工作。
（七）负责管理静脉产业园环境卫生、公共卫生和绿化美化；负责本中心资产管理和设备设施维护工作。
（八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
2、内设机构
根据上述主要职责，岳阳市云溪区静脉产业园管理中心设5个股级内设机构：（一）办公室；（二）业务管理部（加挂“安全环境管理部”牌子）；（三）规划建设部；（四）招商发展部；（五）计划财务部。
二、部门预算单位构成说明
我单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的是云溪区静脉产业园管理中心。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算属本级预算。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障本级基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数79.19万元，其中，一般公共预算拨款79.19万元。收入较去年减少8.24万元，主要原因是：项目支出本年为0，较去年减少15万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数79.19万元，其中，一般公共服务56.3万元，社会保障和就业14.87万元，卫生健康支出1.91万元，住房保障6.11万元。支出较去年减少8.24万元，主要原因是:基本支出减少8.24万元，项目支出本年为0。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入79.19万元，具体安排情况如下：
基本支出：2019年基本支出年初预算数为79.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出：无项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 5.37万元，比2018年预算增加0.19万元，增加0.04%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算减少0.3万元。原因是厉行节约，压缩接待经费。
3、政府采购情况说明：无政府采购和采购服务预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为79.19万元，其中，基本支出79.19万元，无项目支出。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
