目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
职责调整
（一）增加农村土地承包经营纠纷调解和仲裁日常工作职责。
（二）增加新型农业经营主体组织发展进行指导、管理、协调职责。
（三）增加指导农村党风廉政建设的职责。
主要负责
（一）贯彻执行中央、省、市有关农村经营管理等方面的方针、政策和法律法规，研究提出稳定和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制的建议；组织拟订全区农村基本经营制度改革发展战略、政策意见；调查研究农村经营体制改革的新情况新问题，提出深化农村经济体制改革的政策建议，并督促实施。
（二）负责农村土地承包合同管理、经营权流转工作，提出国有农用地管理和农村集体土地承包、土地使用权流转、土地承包纠纷和仲裁等相关政策落实的建议，并指导实施；依法开展土地承包合同监证和土地承包经营权确权发证，依法指导农村土地承包经营权流转；组织开展农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作。
（三）负责村级组织“三资”监督管理工作，提出加强村级组织资产、资源、资金等“三资”管理的相关政策建议，并指导实施；指导村（居）委会集体经济组织的建设、产权制度改革、财务管理、资产管理和债务控制化解工作；指导各镇（街道）开展村账、村资金“双代管”工作和农民专业合作社财务会计工作；审计监督村级组织财务活动。
（四）负责惠农减负政策落实和监督管理,研究提出相关政策建议，并监督实施；承担村民“一事一议”筹资筹劳管理和“一事一议”财政奖补政策的落实和监管工作；参与审核涉及农民（农工）负担的政策性文件和涉及农民（农工）负担的项目；监督减轻农民（农工）负担工作和国家强农惠农资金的发放和使用，查处涉及农民（农工）负担的重大事件。
（五）负责新型农业经营主体发展的业务指导、组织协调、试点示范、项目扶持、信息服务和培训工作；研究提出农民专业合作社、家庭农场发展的政策建议；并督促落实。
（六）负责开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查工作。
（七）负责管理和指导全区村（居）委会财务队伍、农民专业合作社财务队伍建设，组织开展财会专业培训。
（八）参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。
（九）指导农村党风廉政建设及预防农村基层干部职务犯罪工作。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
现有人数11人，其中：在职编制9人；离退休0人。机关设置5个（科、委、股室）：分别是办公室、农村财务管理审计股、农民负担监督股、专业合作社指导股、土地承包管理股。
二、部门预算单位构成
我单位属于一级预算单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障单位机关基本运行的经费和集体产权制度改革等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数124.86万元，其中，一般公共预算拨款124.86万元。收入较去年增加10.19万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数124.86万元，其中，社会保障和就业支出16.49万元，医疗卫生与计划生育支出2.12万元，农林水支出99.47万元，住房保障支出6.78万元。支出较去年增加10.19万元，主要原因是:基本支出增加10.19万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入124.86万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为87.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款6万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比上年减少0.9万元，原因是厉行节约，压缩三公经费。
3、政府采购情况：无预算
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为124.86万元，其中，基本支出87.86万元，项目支出37万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
