目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
云溪区委机构编制委员会办公室是主管机构编制工作的党委工作机关，由区委组织部统一管理。主要职责为：
（一）研究拟定全区行政事业管理体制、机构改革以及机构编制管理的办法，并组织实施。
（二）研究提出区级党政机关，人大、政协机关和各人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关各部门之间、区级机关各部门与镇（街道）之间的职权划分。
（三）负责区级党政机关，人大、政协机关和人民团体机关，各镇（街道）以及直属事业单位、区直各部门所属事业单位的用编核准工作。
（四）负责审核和管理区级机关各部门、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数以及各镇（街道）党委、政府工作机构。
（五）负责管理全区事业单位的机构编制工作。组织实施区级事业单位机构改革，负责镇（街道）事业单位机构改革，研究事业单位机构改革和编制管理工作。
（六）监督检查全区机构编制管理法律、法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（七）负责全区行政机关单位统一社会信用代码赋码工作；负责全区事业单位法人登记管理,具体承担全区事业单位法人登记、变更、年度公示报告、注销工作。
（八）负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机构编制统计数据分析、汇总、上报工作；建立健全机构编制部门电子政务和信息化建设管理制度；健全完善机构编制动态管理、定期报告制度；征集和分析全区机构编制信息动态，向区委和区委机构编制委员会提出意见和建议。
（九）完成上级交办的其他任务。
2、机构设置
根据“三定”规定，我办设综合室（机构编制监督检查室）、机构编制室、实名制管理和信息室等3个内设股室。设二级事业机构“区机构编制信息中心”1个，所属二级机构暂未进人，没有纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我办纳入2019年部门预算编制范围的只有云溪区委编办本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我办本级预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障办机关基本运行的经费和中文域名动行管理专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数67.46万元，其中，一般公共预算拨款67.46万元。收入较去年增加5.54万元，主要原因是：2018年少预算了1个人的经费。
（二）支出预算：2019年年初预算数67.46万元，其中，一般公共服务53.34万元，社会保障和就业9.09万元，卫生健康支出1.2万元，住房保障3.83万元。支出较去年增加5.54万元，主要原因是:2018年少预算了1个人的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入67.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为58.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为8.86万元，为政务和中文域名管理运行费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款10万元，比2018年预算增加8.47万元。主要原因是2019年项目开支除政务和中文域名管理运行费进行了预算外，机构改革等项目开支均没有预算，故公用经费有提标。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2018年预算减少0.35万元，下降41%。原因是厉行节约，压缩公务接待开支。
3、政府采购情况：无政府采购和采购服务预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为67.46万元，其中，基本支出58.60万元，项目支出8.86万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格