目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。
(2)、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。
(3)、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
(4)、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
(5)、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。
(6)、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
(7)、负责全区各级工会组织建设工作。指导各级工会开展建设“职工之家”活动；做好工会干部的管理和培训工作。
(8)、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。
(9)、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
(10)、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。
(11)、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。
2、机构设置
机关设置5个（办公室、财务部、女工部、法律保障部、经审办），现有人数18人，其中：在职编制11人；离退休7人。
二、部门预算单位构成
我会属于一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我会本级预算。我会2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、政府采购预算表，所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般预算拨款（经费拨款），支出包括保障机关基本运行的经费，也包括职业化工会主席配套经费、劳模表彰、困难职工帮扶等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数148.24万元，其中，一般公共预算拨款148.24万元。收入较去年增加28.11万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数148.24万元，其中，一般公共服务114.36万元，社会保障和就业21.84万元，卫生健康支出2.87万元，住房保障9.17万元。支出较去年增加28.11万元，主要原因是:基本支出增加26.11万元，项目支出增加2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入148.24万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为138.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，其中：职业化工会主席配套资金2万元，劳模表彰3万元、困难职工帮扶资金5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款22万元，比2018年预算增加16.22万元，主要原因是：今年区政机关部办委（室）等单位公用经费保障标准提高。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4.4万元，其中，公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算增加2.2万元。原因是接待次数增多，经费增加。
3、政府采购情况
2019年无政府采购和采购服务预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为148.24万元，其中，基本支出138.24万元，项目支出10万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格