云溪区信访局2019年部门预算说明
来源:区信访局   2019-05-09 14:32   浏览量:1   | | | |

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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表(按部门预算分类)

5、部门支出总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、"三公"经费表

14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表

17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、专项资金预算汇总表

25、项目支出预算明细表(按资金性质)

26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)

27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)

28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)

29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)

30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)

31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)

32、政府采购预算表

33、政府购买服务预算表

34、整体支出预算绩效目标申报表

35、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳市云溪区信访局是岳阳市云溪区人民政府工作部门,为正科级。主要职责为:

(1)负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信,接待处理群众来信、来访、网络信访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

(2)承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项,向镇(办)和部门交办信访事项,督促检查处理落实情况。

(3)办理区本级信访事项复查复核,指导全区信访事项复查复核工作。

(4)综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为区委、区政府提供信访信息。

(5)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题,协调处理群众到区到市赴省进京上访,协调全区各级党政机关的信访工作。

(6)开展信访工作宣传和调研;指导全区信访工作业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。

(7)掌握全区信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施,对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议,组织信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。

(8)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据编办核定,区信访局机关行政编制6名。设局长1名(兼任区政府办公室副主任),副局长2名。股级干部职数2名。全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我局实行独立核算,纳入2019年部门预算编制范围的为局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括处理群体性事件信访接待、各级两会维稳等专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数115.7元,其中一般公共预算拨款115.7万元。收入较去年增加23.65万元,主要原因是:工资津补贴提标、今年区政机关部办委(室)等单位公用经费保障标准提高等。

(二)支出预算:2019年年初预算数115.7万元,其中,一般公共服务95.68万元,社会保障和就业12.89万元,卫生健康支出1.7万元,住房保障5.43万元。支出较去年增加23.65万元,主要原因是:基本支出增加16.65万元,项目支出增加7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入115.7万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为82.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为33万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括群体性事件信访接待及各级两会维稳经费。其中:群体性事件信访接待经费5万元,主要用于信访接处访;各级两会维稳经费28万元,主要用于全国、省、市两会驻会维稳工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我局机关运行经费当年预算为 14万元,比2018年预算增加10.42万元,主要原因是:今年区政机关部办委(室)等单位公用经费保障标准提高。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.2万元,其中,公务接费1.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算减少0.2万元,下降14%。原因是厉行节约,压缩公务接待开支。

3、政府采购情况:无政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况:无国有资产预算。

5、绩效目标情况说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为115.7万元,其中,基本支出82.7万元,项目支出33万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件:2019年预算公开表_信访局本级.xls