目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
云溪区老干部主要职责:一是做好全区离休干部和副处级以上退休干部的管理、安置、服务工作,对全区离休干部的政治待遇和生活待遇落实情况进行宏观指导和检查督促。二是组织和指导全区老干部开展丰富多彩有益于身心健康的活动。三是会同有关部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，确保生活待遇落实。四是办好老干部大学，做好老干部的思想政治工作。五是承担区委老干部工作领导小组办公室、区关心下一代工作委员会和保健协会的日常工作。六是负责处理老干部的来信来访。七是管理与改善办公室和老干部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用，不断发展老干部事业。
2、机构设置
我局机关行政编制2名，其中局长1名，副局长1名（兼综合办公室主任）。机关后勤服务编制1名。下设岳阳市云溪区老干部活动中心，为正股级事业单位，核定全额拨款事业编2名。全部纳入2019年部门编制预算范围。
二、部门预算单位构成
我局作为一级单位纳入2019年预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入为一般预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，以及老干部慰问、体检及特需费等项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数149.31万元，其中，一般公共预算拨款149.31万元。收入较去年增加10.34万元，主要原因是：工资津补贴提标和公务经费保障提高。
（二）支出预算：2019年年初预算数149.31万元，其中，一般公共服务133.96万元，社会保障和就业9.89万元，卫生健康支出1.30万元，住房保障4.16万元。支出较去年增加10.34万元，主要原因是:基本支出增加6.42万元，项目支出增加3.92万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入149.31万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为66.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为83.26万元，主要用于指导全区老干部开展活动；慰问离退休老干部；离退休党工委活动；老年大学教学及老年保健协会、关工委、党工委、国字号协会、群团协会等工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 10万元，比2018年预算增加6.9万元。主要原因是：今年区政机关部、办、委（室）公用经费保障标准提高。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我局无政府采购和采购服务预算
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为149.31万元，其中，基本支出66.05万元，项目支出83.26万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格