目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
云溪区纪委监委主要负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。在区委领导下组织开展巡察工作，配合区委巡察工作领导小组指导区直、乡镇（街道）党委巡察工作。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，负责协调落实全区反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，根据干部管理权限，负责全区纪检监察干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成省、市纪委监委和区委交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，区纪委监委机关设有11个委室，分别是办公室、党风政风监督室、案管室、审理室、信访室、干部监督室、纪检监察第一至第五室，8个派驻纪检监察组。
二、部门预算单位构成
我委没有的二级预算单位，纪委机关本级和派驻纪检监察组均纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我委本级预算。我委2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括乡镇纪检工作经费、党纪条规制度汇编专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数637.46万元，其中，一般公共预算拨款637.46万元。收入较去年增加304.75万元，主要原因是：派驻纪检监察组改革与监委组建人员增加导致工资津贴增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数637.46万元，其中，一般公共服务502.01万元，社会保障和就业87.25万元，卫生健康支出11.48万元，住房保障36.72万元。支出较去年增加304.75万元，主要原因是:基本支出较去年增加310.75万元，项目支出较去年减少6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入637.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为627.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关乡镇纪检工作经费和党纪条规制度汇编。其中：乡镇纪检工作经费支出5万元，主要用于指导乡镇纪委工作、办理案件等方面；党纪条规制度汇编支出5万元，主要用于党纪条规资料整理汇编等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年委本级机关运行经费当年一般公共预算拨款138万元，比2018年预算增加60万元，主要原因是：派驻纪检监察组改革与监委组建人员增加导致公用经费增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算减少0.6万元。原因是厉行节约，压缩接待开支。
3、政府采购情况
2019年无政府采购预算和采购服务预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为637.46万元，其中，基本支出627.46万元，项目支出10万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格