目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区党史、地方志资料的收集、整理，制订编研计划、规章制度，并组织实施；负责史志编修工作。收集和接收具有保存价值的档案资料，对所保存的档案进行科学的整理和保管，为社会提供档案利用服务。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室4个。
二、部门预算单位构成
我局纳入2019年部门预算编制范围的只有云溪区档案局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括《云溪年鉴》编印、今古云溪编纂、党史联络专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数112.60万元，其中，一般公共预算拨款112.60万元。收入较去年减少5.42万元，主要原因是：基本支出增加8.58万元，项目经费减少14万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数112.60万元，其中，一般公共服务88.38万元，社会保障和就业15.60万元，医疗卫生与计划生育支出2.05万元，住房保障6.57万元。支出较去年减少5.42万元，主要原因是:基本支出增加8.58万元，项目经费减少14万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入112.60万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为99.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括《云溪年鉴》编印的印刷费、《今古云溪》编纂的印刷费和劳务费、党史联络组其他商品和服务支出费用等。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款16万元，比2018年预算增加11.38万元，主要原因是：公用经费保障标准提高。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.60万元，其中，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算减少0.2万元，略有下降。原因是压缩公务接待开支。
3、政府采购情况
2019年无政府采购预算和采购服务预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为112.6万元，其中，基本支出99.6万元，项目支出13万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格