目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
一、部门基本概况（一）贯彻落实党的文艺工作方针和文艺政策，开展对区级文学艺术家协会、镇（街道、中心）文联的联络、协调、指导、服务工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况、意见和建议。
（二）参与制定并组织实施全区文艺工作中长远发展规划和年度工作计划；组织、指导、鼓励并推动文艺工作者加强文艺理论学习和专业技术钻研，不断提高创作水平，为促进我区经济社会发展服务。
（三）负责主办区本级文艺刊物，积极反映我区文化建设的各项成果。组织开展文学艺术评审，协助有关部门对有关文化作品和文化出版物进行审查。负责指导各文艺家协会和镇（街道、中心）文联组织开展多种形式的健康向上的文艺活动，丰富群众精神文化生活。
（四）组织召开全区文学艺术界代表大会、区文联委员会和主席团会议，组织召开全区文联系统的工作和学术研讨等会议。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作，主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。组织开展或承办上级文联或文艺组织委托或批准的各种文艺创作及文艺竞赛活动。
（五）负责加强与文艺界和社会各界的沟通及联系。坚持尊重艺术规律，尊重文化人才，发扬艺术民主，加强艺术实践，依法保护文艺工作者的合法权益，努力为文艺工作者排忧解难，切实为其创造宽松的文艺环境。
（六）围绕区委、区政府中心工作和重大节庆活动，组织开展有重大影响、有文联特色的文艺活动，努力扩大对外文化传播和文化交流，不断提高云溪的知名度和美誉度。协助有关部门和协会组织发展文化产业，多方筹集文艺创作专项资金，不断壮大文艺事业的经济实力和物质基础。
（七）负责对区属协会和镇（街道、中心）、行业文艺界社团进行业务指导，维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益。并接受对全区性文艺社团进行资格审查与日常管理。
2、机构设置
根据编办核定，下设办公室,办公室负责文联日常工作
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的只有云溪区文学艺术界联合会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括文联工作专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数22.05万元，其中，一般公共预算拨款22.05万元。收入较去年减少4.25万元，主要原因是：工资津补贴提标、项目支出减少等。
（二）支出预算：2019年年初预算数22.05万元，其中，一般公共服务18.13万元，社会保障和就业2.67万元，卫生健康支出0.3万元，住房保障0.95万元。支出较去年减少4.25万元，主要原因是:基本支出增加2.75万元，项目支出减少7万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入22.05万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2019年年初预算数为14.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2019年年初预算数为8万元，是指我单位为完成财政财务管理工作而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费一般公共预算拨款2.22万元。较2018年增加1.41万元，主要原因是2019年预算提高了保障标准。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费与上年持平。
3、政府采购情况
2019年无政府采购和采购服务预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为22.05万元，其中，基本支出14.05万元，项目支出8万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。