岳阳市云溪区纪委2018年部门预算说明
来源:区纪委   2018-02-06 15:31   浏览量:1   | | | |

一、部门基本概况

1、职能职责

围绕中央、省、市纪委及区委区政府中心工作,严肃党内政治生活,加强纪律建设和作风建设,加强执纪审查,狠抓两个专项整治,落实两个责任,深入推进全区党风廉政建设和反腐败斗争。

2、机构设置

现有人数30人,其中:在职编制26人;离退休2人,临时工人2人。机关设置7个委室。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入332.71万元;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数332.71万元,其中,一般公共预算拨款332.71万元。收入较去年减少28.75万元,主要原因是:派驻纪检组改革,人员调整。

(二)支出预算,2018年年初预算数332.71万元,其中,一般公共服务支出 332.71 万元。一般公共服务支出支出较去年减少28.75万元,主要原因是:派驻纪检组改革,人员调整。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入332.71万元,具体安排情况如下:

基本支出:

2018年年初预算数为316.71万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:

2018年年初预算数为16万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:作风建设项目3万元、乡镇纪检工作经费5万元,党纪条规制度汇编5万元,“阳光与清风”电视专栏3万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款81.99 万元,比2017年预算增加16.84万元,主要原因是派驻纪检组改革,监察委改革。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为12.6万元,即公务接待费12.6万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少10万元,主要原因是进一步厉行节约压减“三公”经费支出等。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:岳阳市云溪区纪委2018年部门预算公开表.xls