一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责同港区管委会对接各项事务，参与辖区范围内临港产业新区重大事务的决策和磋商，组织开展港区建设民生问题的调查研究，指导港区范围内征地拆迁、控建拆违、综治维稳、安置就业等问题，负责港区落户企业社会事务的协调和管理，承办云溪区委、区政府和港区党工委、港区管委会交办的其他工作。港区云溪工作部设三个副科级内设机构，即综合管理科、征地拆迁科、社会事务科。现有人数8人。其中：在职编制8人；离退休0人。

2、机构设置

港区云溪工作部设三个副科级内设机构。即：综合管理科、征地拆迁科、社会事务科。

现有人数8人。其中：在职编制8人；离退休0人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入110.98万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数110.98万元，其中，一般公共预算拨款 110.98万元，纳入专户管理的非税收入/万元。收入较去年减少17.96万元，主要原因是：一是2017年在职人数为9人，2018年实有人数为8人，减少了一人费用；二是年初预算编制时遗漏了其他工资福利支出项目4.8万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数110.98万元，其中，一般公共服务支出89.72万元，社会保障和就业支出13.20万元，医疗卫生与计划生育支出2.40万元，住房保障支出5.66万元。一般公共服务支出支出较去年减少17.96万元，主要原因是：一是2017年在职人数为9人，2018年实有人数为8人，减少了一人费用；二是年初预算编制时遗漏了其他工资福利支出项目4.8万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入110.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2018年年初预算数为75.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费.其中：基本工资27.77万元、津贴补贴19.40万元、年终一个月奖金2.31万元、工会经费0.33万元、办公费0.80万元、印刷费0.40万元、水费0.24万元、电费0.32万元、邮电费0.32万元、维修（护）费0.32万元、会议费0.40万元、培训费0.40万元、公务接待费0.80万元、福利费0.69万元及财政代扣代缴养老保险9.43万元、医疗保险2.40万元、职业年金3.77万元、住房公积金5.66万元等。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括项目协调中其他商品和服务支出共35万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款5.24万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少3.2万元，主要原因是进一步厉行节约压减“三公”经费支出及公车改革等。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元。