一、部门概况

1、人员编制情况:

2018年云溪区医疗管理服务中心预算编制数17人，其中公务员及参公人员14人；实有人数为15人，其中公务员及参公人员14人，自收自支编制1人，退休人员2人。

2、单位主要职能：

本单位主要职责：全面负责全区行政事业单位和企业职工、灵活就业人员、城镇居民的基本医疗保险和生育保险工作，负责医疗保险基金的征缴 、审核和支付管理，搞好定点医疗机构的医疗业务审查工作，搞好协议零售药店的医保购药管理工作。

3、重点工作任务、计划

2018年的主要工作任务是筹集城乡居民医保及职工医保基金工作，建立贫困人口“一站式”结算平台，实行贫困人口住院“一站式”结算。年初计划全区参保率达到95%以上，精准扶贫对象住院补偿比例达到90%以上，补偿封顶线达到30万元以上。

4、整体支出规模、使用方向

财政年初预计整体支出187.56万元，主要用于人员支出及筹资工作运转支出。上年结余13.95万元，年未追加人员支出18.38万元，其他收入27.12万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出：

2018年基本支出年初预算支出135.06万元，其中基本工资87.44万元，社会保障费37.86万元，公务开支9.76万元。实际支出165.37万元，其中工资福利支出157.35万元，商品服务支出7.33万元，对个人和家庭的补助支出0.69万元。

（二）、项目支出：

项目经费年初预算支出52.5万元，实际项目支出25.67万元，其中办公费9.8万元，印刷费8.85万元，差旅费2.62万元，水电费4.4万元。

三、部门整体运行及专项组织实施情况

1、公款出国旅游费用支出：

公款出国旅游费用支出为0

2、公务用车运行费支出为0

3、公务接待费用：

2018年公务接待费用支出0.57万。

4、公务卡使用情况：公务卡刷卡率达到95%。

5、差旅费支出2.62万元。

四、资产管理使用情况：

固定资产总值为8.35万元，其中通用设备为7.39万元，家具类0.96万元。办公用房政府安排。

五、整体绩效评价情况：

本单位实有人数15人，其中借出人员5人，借进2人，外借3人。退休2人。人事方面存在混编现象。资金支出使用规范，公务接待费较上年减少。各项费用开支较上年缩减。无公款出国旅游现象。