在局党组的正确领导下，为全面推进我区预算绩效管理工作，建立全方位、全过程、全履盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，结合我区工作实际，2019年预算绩效管理工作总结如下：

一、全面实现预算绩效目标管理。

根据绩效目标编报按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，我们在区直部门进行财政预算编制的过程中，要求53个一级预算部门（单位）以及纳入一级预算的44个二级机构全部进行整体绩效目标申报，整体绩效目标围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，做到细化量查、可审核、可监控、可评价、可公开。并对区直部门30万元以上的所有项目资金开展绩效目标管理；同时，将绩效目标管理与预算编制相结合，一同上报，一同审核，一同批复，绩效目标申报履盖率达到100%。预算支出绩效目标将在政府门户网开设的绩效管理专栏中集中公开，接受公众监督。

二、全面开展2019年财政支出绩效评价工作。

1、全面开展预算绩效自评。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高财政资金使用效益，于5月9日已印发《关于全面开展2019年绩效评价工作的通知》，要求各预算部门（单位）财政支出绩效自评率达到100%。

2、积极开展预算绩效重点评价。为落实区人大常委会主任会议审议2018年度财政支出预算绩效评价工作的要求，结合各预算部门（单位）实际情况，我局采取聘请第三方中介机构的形式，从区委区政府高度重视和社会各界广泛关注、局领导和业务股室有需要了解的项目中选取2个部门整体支出和10个项目支出进行重点绩效评价，重点绩效评价金额达3633.66万元。

三、积极推进绩效监控管理

根据预算绩效管理工作要求，对今年已报送绩效目标的47个项目、53个部门整体支出纳入了绩效自行监控范围，实行了绩效自行跟踪监控管理, 动态掌握绩效目标实现程度、资金支出和实施进度，覆盖率达到了100％。对支出运行与绩效目标发生偏离的单位和项目，财政指导监督，采取措施，及时纠正，督促部门和单位落实支出责任。

四、推进绩效评价结果应用管理

一是建立反馈机制。在绩效评价完成后，被评价单位要根据结果反馈意见，将评价结论、存在的问题和意见建议认真加以整改，在规定时间内将整改落实情况反馈给绩效股。二是建立预算应用机制。财政各业务股室对绩效评价结果提出意见，并在下年度安排预算时充分运用。对绩效评价结果优秀的，在下年度安排预算时优先考虑；对于无正当理由未达到预期绩效目标，以及对绩效评价意见未实施整改的单位，在安排预算时从紧考虑或不予安排。三是建立公开机制。绩效目标申报及评价报告在政府门户网开辟绩效管理专栏，集中公开，接受公众监督，近3年来公开率达到96%。

云溪区财政局绩效管理股

2019年12月24日