2026年岳阳市云溪区自然资源局部门预算公开
2026年岳阳市云溪区自然资源局
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区自然资源局的主要职责是：
依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，负责林业及生态保护修复的监督管理；拟订区级林业及其生态保护修复政策、规划并组织实施；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物动态监测与评价。负责辖区内自然资源调查监测评价，依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成查的监督管理和信息发布。负责辖区自然资源统一确权登记工作。负责辖区内自然资源资产有偿使用工作。负责辖区自然资源的合理开发利用。协助建立国土空间规划体系并监督实施。建立健全国土空间用途管制制度。配合制定全区国土空间规划编制近期建设规划。负责统筹全区国土空间生态修复。指导开展林业产业工作。负责推进自然资源改革相关工作，负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责地质灾害预防和治理，负责测绘地理信息管理工作，协助辖区国土空间规划实施管理，负责全区自然资源执法工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区自然资源局是区政府工作部门，为正科级，区自然资源局划入区林业局的职责，加挂区林业局牌子。设有办公室、国土空间规划和用途管制股、自然资源保护监督股、生态修复与产业发展股、野生动物管理股、自然资源确权登记和调查监测股、自然资源所有者权益和开发利用股。所属事业单位13个，分别是云溪街道自然资源所、陆城镇自然资源所、长岭自然资源所、路口镇自然资源所、岳阳市云溪区自然资源事务中心、岳阳市云溪区不动产登记中心、云溪清溪省级森林公园管理中心、湖南云溪白泥湖国家湿地公园管理中心、岳阳市云溪区自然资源监测中心、岳阳市云溪区土地储备中心、岳阳市云溪区征拆安置服务中心、岳阳市云溪区林田长制工作站、岳阳市云溪区森林防火服务中心（区自然资源灾害防御中心）。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算2030.01万元，其中：一般公共预算拨款1282.01万元，政府性基金预算拨款748.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加177.67万元，上升9.59%，主要是耕地恢复奖励资金和自然资源项目经费较上年增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算2030.01万元，其中：社会保障和就业支出120.46万元，卫生健康支出28.92万元，城乡社区支出748.00万元，自然资源海洋气象等支出1075.84万元，住房保障支出56.78万元。支出较去年增加177.67万元，上升9.59%，主要是耕地恢复奖励资金和自然资源项目经费较上年增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出1282.01万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出120.46万元，占9.40%；卫生健康支出28.92万元，占2.26%；自然资源海洋气象等支出1075.84万元，占83.92%；住房保障支出56.78万元，占4.43%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数861.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算421.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年度国土变更调查项目（2026）47.00万元，主要用于查清、更新辖区内土地利用现状，为土地报批、耕地保护等提供数据基础；控建拆建工作经费（2026）30.00万元，主要用于控制辖区内违法建设，查处、拆除各类违法建设；田长制（2026）15.00万元，主要用于落实耕地保护责任，管控耕地数量，提升耕地质量，宣传与监督耕地保护；铁塔视频监测服务费（2026）29.00万元，主要用于全区48个铁塔视频监测站点的运维服务；执收成本（2026）300.00万元，主要用于自然资源项目支出，包括城镇基准地价更新、土地储备供应计划编制等。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门政府性基金支出预算748.00万元，其中，城乡社区支出748.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：全区农村土地承包经营权登记数据和林权数据整合建库费用48万元和耕地恢复奖励资金700万元。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费81.25万元，比上年预算减少11.10万元，下降12.02%，主要是公务接待费下降。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.00万元，主要是公务接待费用下降。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额1169.00万元，其中，货物类采购预算29.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算1140.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2030.01万元，其中，基本支出861.01万元，项目支出1169.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
510001-岳阳市云溪区自然资源局.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区自然资源局的主要职责是：
依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，负责林业及生态保护修复的监督管理；拟订区级林业及其生态保护修复政策、规划并组织实施；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物动态监测与评价。负责辖区内自然资源调查监测评价，依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成查的监督管理和信息发布。负责辖区自然资源统一确权登记工作。负责辖区内自然资源资产有偿使用工作。负责辖区自然资源的合理开发利用。协助建立国土空间规划体系并监督实施。建立健全国土空间用途管制制度。配合制定全区国土空间规划编制近期建设规划。负责统筹全区国土空间生态修复。指导开展林业产业工作。负责推进自然资源改革相关工作，负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责地质灾害预防和治理，负责测绘地理信息管理工作，协助辖区国土空间规划实施管理，负责全区自然资源执法工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区自然资源局是区政府工作部门，为正科级，区自然资源局划入区林业局的职责，加挂区林业局牌子。设有办公室、国土空间规划和用途管制股、自然资源保护监督股、生态修复与产业发展股、野生动物管理股、自然资源确权登记和调查监测股、自然资源所有者权益和开发利用股。所属事业单位13个，分别是云溪街道自然资源所、陆城镇自然资源所、长岭自然资源所、路口镇自然资源所、岳阳市云溪区自然资源事务中心、岳阳市云溪区不动产登记中心、云溪清溪省级森林公园管理中心、湖南云溪白泥湖国家湿地公园管理中心、岳阳市云溪区自然资源监测中心、岳阳市云溪区土地储备中心、岳阳市云溪区征拆安置服务中心、岳阳市云溪区林田长制工作站、岳阳市云溪区森林防火服务中心（区自然资源灾害防御中心）。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算2030.01万元，其中：一般公共预算拨款1282.01万元，政府性基金预算拨款748.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加177.67万元，上升9.59%，主要是耕地恢复奖励资金和自然资源项目经费较上年增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算2030.01万元，其中：社会保障和就业支出120.46万元，卫生健康支出28.92万元，城乡社区支出748.00万元，自然资源海洋气象等支出1075.84万元，住房保障支出56.78万元。支出较去年增加177.67万元，上升9.59%，主要是耕地恢复奖励资金和自然资源项目经费较上年增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出1282.01万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出120.46万元，占9.40%；卫生健康支出28.92万元，占2.26%；自然资源海洋气象等支出1075.84万元，占83.92%；住房保障支出56.78万元，占4.43%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数861.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算421.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年度国土变更调查项目（2026）47.00万元，主要用于查清、更新辖区内土地利用现状，为土地报批、耕地保护等提供数据基础；控建拆建工作经费（2026）30.00万元，主要用于控制辖区内违法建设，查处、拆除各类违法建设；田长制（2026）15.00万元，主要用于落实耕地保护责任，管控耕地数量，提升耕地质量，宣传与监督耕地保护；铁塔视频监测服务费（2026）29.00万元，主要用于全区48个铁塔视频监测站点的运维服务；执收成本（2026）300.00万元，主要用于自然资源项目支出，包括城镇基准地价更新、土地储备供应计划编制等。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门政府性基金支出预算748.00万元，其中，城乡社区支出748.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：全区农村土地承包经营权登记数据和林权数据整合建库费用48万元和耕地恢复奖励资金700万元。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费81.25万元，比上年预算减少11.10万元，下降12.02%，主要是公务接待费下降。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.00万元，主要是公务接待费用下降。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额1169.00万元，其中，货物类采购预算29.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算1140.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2030.01万元，其中，基本支出861.01万元，项目支出1169.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
510001-岳阳市云溪区自然资源局.doc