2026年岳阳市云溪区城市综合管理事务中心部门预算公开
2026年岳阳市云溪区城市综合管理事务中心
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区城市综合管理事务中心的主要职责是：
1、负责城区主次干道、市容市貌、户外广告、公共场所流动摊贩等事务性工作。
2、负责环境卫生、园林绿化等工作。
3、负责城区市政工程设施、临时占用和挖掘城市道路等城管领域方面审批前勘察。
4、负责城区市政基础设施维修养护。
5、负责城区停车、洗车场、点的定点设置。
6、负责城区建筑垃圾运输处置、辖区渣土公司渣土处置等事务性工作。
7、配合国家文明城市、国家卫生城市等大型迎检、城区大型活动的服务保障。
8、配合冰雪雨水天气、城区防汛等突发情况的应急抢险工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区城市综合管理事务中心内设机构包括：无内设股室。本部门共有编制人数8人，实有人数60人（其中在编人员8人、三类人员12人、协管员40人）。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区城市综合管理事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区城市综合管理事务中心本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算628.73万元，其中：一般公共预算拨款628.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加53.69万元，上升9.34%，主要是新入职人员薪酬及配套相关成本所致。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算628.73万元，其中：社会保障和就业支出43.86万元，卫生健康支出8.93万元，城乡社区支出555.43万元，住房保障支出20.53万元。支出较去年增加53.69万元，上升9.34%，主要是新入职人员薪酬及配套相关成本所致。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出628.73万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出43.86万元，占6.98%；卫生健康支出8.93万元，占1.42%；城乡社区支出555.43万元，占88.34%；住房保障支出20.53万元，占3.27%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数290.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算338.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城管事务中心服装（2026）7.00万元，主要用于城市管理工作人员着装率达到100%；高温津贴（2026）1.71万元，主要用于保障城市管理工作人员的工作有效提高；交通护栏维护经费（2026）20.00万元，主要用于交通护栏维护工作保质保量完成；禁炮（2026）30.00万元，主要用于创造舒适、宜居环境；随岳连接线桥梁日常维护及路政管理费（2026）10.00万元，主要用于高效推进维护管理工作，确保此项工作有序进行；停车泊位画线标线费用（2026）10.00万元，主要用于便民服务、优化城市环境；协管员经费（2026）220.00万元，主要用于协助事务中心能更好地提升城市管理水平，保障城区环境有效提高；巡查车辆（2026）20.00万元，主要用于为城市管理工作提供保障；治理城市隐患工作经费（2026）20.00万元，主要用于为城市管理工作提供保障。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费21.66万元，比上年预算减少1.53万元，下降6.60%，主要是合理安排经费使用，严控非必要公务开支，合规压缩非刚性运行支出。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是合理安排经费使用，避免不必要的开支，在确保工作正常开展的前提下，实现了三公经费的平稳控制。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额75.00万元，其中，货物类采购预算20.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算55.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为628.73万元，其中，基本支出290.02万元，项目支出338.71万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
509007-岳阳市云溪区城市综合管理事务中心.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区城市综合管理事务中心的主要职责是：
1、负责城区主次干道、市容市貌、户外广告、公共场所流动摊贩等事务性工作。
2、负责环境卫生、园林绿化等工作。
3、负责城区市政工程设施、临时占用和挖掘城市道路等城管领域方面审批前勘察。
4、负责城区市政基础设施维修养护。
5、负责城区停车、洗车场、点的定点设置。
6、负责城区建筑垃圾运输处置、辖区渣土公司渣土处置等事务性工作。
7、配合国家文明城市、国家卫生城市等大型迎检、城区大型活动的服务保障。
8、配合冰雪雨水天气、城区防汛等突发情况的应急抢险工作。
（二）机构设置
岳阳市云溪区城市综合管理事务中心内设机构包括：无内设股室。本部门共有编制人数8人，实有人数60人（其中在编人员8人、三类人员12人、协管员40人）。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区城市综合管理事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区城市综合管理事务中心本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算628.73万元，其中：一般公共预算拨款628.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加53.69万元，上升9.34%，主要是新入职人员薪酬及配套相关成本所致。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算628.73万元，其中：社会保障和就业支出43.86万元，卫生健康支出8.93万元，城乡社区支出555.43万元，住房保障支出20.53万元。支出较去年增加53.69万元，上升9.34%，主要是新入职人员薪酬及配套相关成本所致。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出628.73万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出43.86万元，占6.98%；卫生健康支出8.93万元，占1.42%；城乡社区支出555.43万元，占88.34%；住房保障支出20.53万元，占3.27%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数290.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算338.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城管事务中心服装（2026）7.00万元，主要用于城市管理工作人员着装率达到100%；高温津贴（2026）1.71万元，主要用于保障城市管理工作人员的工作有效提高；交通护栏维护经费（2026）20.00万元，主要用于交通护栏维护工作保质保量完成；禁炮（2026）30.00万元，主要用于创造舒适、宜居环境；随岳连接线桥梁日常维护及路政管理费（2026）10.00万元，主要用于高效推进维护管理工作，确保此项工作有序进行；停车泊位画线标线费用（2026）10.00万元，主要用于便民服务、优化城市环境；协管员经费（2026）220.00万元，主要用于协助事务中心能更好地提升城市管理水平，保障城区环境有效提高；巡查车辆（2026）20.00万元，主要用于为城市管理工作提供保障；治理城市隐患工作经费（2026）20.00万元，主要用于为城市管理工作提供保障。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费21.66万元，比上年预算减少1.53万元，下降6.60%，主要是合理安排经费使用，严控非必要公务开支，合规压缩非刚性运行支出。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是合理安排经费使用，避免不必要的开支，在确保工作正常开展的前提下，实现了三公经费的平稳控制。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额75.00万元，其中，货物类采购预算20.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算55.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为628.73万元，其中，基本支出290.02万元，项目支出338.71万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
509007-岳阳市云溪区城市综合管理事务中心.doc