2026年岳阳市云溪区科学技术协会部门预算公开
2026年岳阳市云溪区科学技术协会
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区科学技术协会的主要职责是：
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区公民的科学文化素质。
（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
（六）开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。
（七）开展继续教育和科技培训工作。
（八）做好所属团体、基层科学技术协会的管理工作。
（九）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；做好科普场馆、科普设施的管理工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
综合办公室。负责区科协常委会、全委会的组织联络工作；负责区科协宣传、机关综合协调、文件处理和重点文稿、函件的起草、审核工作；负责机关党务、政工人事、文书档案、机要保密、年报统计、接待及财务工作；负责机关老年、工、青、妇工作；负责普及科学知识，推广科学技术，组织开展日常性、群众性科普活动；负责组织开展城乡科普宣传活动及青少年科技教育活动；承担全区科技培训、业务指导和管理工作；负责全区学会工作的管理和业务指导；做好区级学会的组织建设和换届工作；协助区级学会年审年检工作；负责做好优秀学术论文的评审工作，并组织开展全区性多学科综合学术研讨活动；负责组织开展民间国际学术交流活动，发展同国内外学术团体和科技人员的友好交往；负责组织科技工作者参与政治协商、科学决策，及时反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区科学技术协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区科学技术协会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算87.23万元，其中：一般公共预算拨款87.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加3.35万元，上升3.99%，主要是人员异动及晋级、晋升等人员经费增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算87.23万元，其中：科学技术支出68.62万元，社会保障和就业支出10.47万元，卫生健康支出3.13万元，住房保障支出5.00万元。支出较去年增加3.35万元，上升3.99%，主要是人员异动及晋级、晋升等人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出87.23万元（含上级财政补助0.00万元），其中：科学技术支出68.62万元，占78.67%；社会保障和就业支出10.47万元，占12.00%；卫生健康支出3.13万元，占3.59%；住房保障支出5.00万元，占5.73%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数72.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算14.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科普活动（2026）14.40万元，主要用于以《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》为引领，健全“政府主导、部门协同、社会参与”的科普工作机制。联合教育、卫健、应急、农业农村等部门成功举办“全国科普月”“科技活动周”等大型主题活动，开展了“‘3.15’消费权益保护日”、“农业科技知识培训”、“‘5.12’防灾减灾日”、“《中华人民共和国科学技术普及法》”、“防范非法金融”、“禁毒知识科普”、“网络安全知识科普”等多项科普宣传活动。通过发放宣传册，有奖问答，科普课堂等方式全面提升了全民科学认知水平与实践应用能力，从生活安全到生产发展，让科学精神融入到社会各层面，为区域社会和谐稳定筑牢了坚实的科学素质基础；9月22日、25日中国科学院科普演讲团的老科学家们走进云溪，分别在云溪中学、长炼学校、党政机关开展了科普讲座。专家们围绕地震与防震救灾、物理和光学、航天技术和科学精神等多个方面进行了科普，以生动的语言和丰富的实例，深入浅出地讲解科学知识，激发了学生和青年干部们“爱科学、学科学、用科学”的兴趣，弘扬了科学家精神；指导全区中、小学校举办“校园科技节”活动，为学校送去了科普大篷车及机器人、机器狗智能展演与丰富多彩的科学实验节目，激发学生科学兴趣，拓宽师生视野；开展了全区青少年科技创新实践评选活动，共评选了89个获奖作品。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费7.64万元，比上年预算减少0.77万元，下降9.16%，主要是厉行节约，减少非生产性支出。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.10万元，主要是严格实行公务接待，严控三公经费。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额11.00万元，其中，货物类采购预算4.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算7.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为87.23万元，其中，基本支出72.83万元，项目支出14.40万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
506001-岳阳市云溪区科学技术协会.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区科学技术协会的主要职责是：
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区公民的科学文化素质。
（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
（六）开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。
（七）开展继续教育和科技培训工作。
（八）做好所属团体、基层科学技术协会的管理工作。
（九）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；做好科普场馆、科普设施的管理工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
综合办公室。负责区科协常委会、全委会的组织联络工作；负责区科协宣传、机关综合协调、文件处理和重点文稿、函件的起草、审核工作；负责机关党务、政工人事、文书档案、机要保密、年报统计、接待及财务工作；负责机关老年、工、青、妇工作；负责普及科学知识，推广科学技术，组织开展日常性、群众性科普活动；负责组织开展城乡科普宣传活动及青少年科技教育活动；承担全区科技培训、业务指导和管理工作；负责全区学会工作的管理和业务指导；做好区级学会的组织建设和换届工作；协助区级学会年审年检工作；负责做好优秀学术论文的评审工作，并组织开展全区性多学科综合学术研讨活动；负责组织开展民间国际学术交流活动，发展同国内外学术团体和科技人员的友好交往；负责组织科技工作者参与政治协商、科学决策，及时反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区科学技术协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区科学技术协会本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算87.23万元，其中：一般公共预算拨款87.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加3.35万元，上升3.99%，主要是人员异动及晋级、晋升等人员经费增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算87.23万元，其中：科学技术支出68.62万元，社会保障和就业支出10.47万元，卫生健康支出3.13万元，住房保障支出5.00万元。支出较去年增加3.35万元，上升3.99%，主要是人员异动及晋级、晋升等人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出87.23万元（含上级财政补助0.00万元），其中：科学技术支出68.62万元，占78.67%；社会保障和就业支出10.47万元，占12.00%；卫生健康支出3.13万元，占3.59%；住房保障支出5.00万元，占5.73%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数72.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算14.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科普活动（2026）14.40万元，主要用于以《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》为引领，健全“政府主导、部门协同、社会参与”的科普工作机制。联合教育、卫健、应急、农业农村等部门成功举办“全国科普月”“科技活动周”等大型主题活动，开展了“‘3.15’消费权益保护日”、“农业科技知识培训”、“‘5.12’防灾减灾日”、“《中华人民共和国科学技术普及法》”、“防范非法金融”、“禁毒知识科普”、“网络安全知识科普”等多项科普宣传活动。通过发放宣传册，有奖问答，科普课堂等方式全面提升了全民科学认知水平与实践应用能力，从生活安全到生产发展，让科学精神融入到社会各层面，为区域社会和谐稳定筑牢了坚实的科学素质基础；9月22日、25日中国科学院科普演讲团的老科学家们走进云溪，分别在云溪中学、长炼学校、党政机关开展了科普讲座。专家们围绕地震与防震救灾、物理和光学、航天技术和科学精神等多个方面进行了科普，以生动的语言和丰富的实例，深入浅出地讲解科学知识，激发了学生和青年干部们“爱科学、学科学、用科学”的兴趣，弘扬了科学家精神；指导全区中、小学校举办“校园科技节”活动，为学校送去了科普大篷车及机器人、机器狗智能展演与丰富多彩的科学实验节目，激发学生科学兴趣，拓宽师生视野；开展了全区青少年科技创新实践评选活动，共评选了89个获奖作品。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费7.64万元，比上年预算减少0.77万元，下降9.16%，主要是厉行节约，减少非生产性支出。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.10万元，主要是严格实行公务接待，严控三公经费。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额11.00万元，其中，货物类采购预算4.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算7.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为87.23万元，其中，基本支出72.83万元，项目支出14.40万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
506001-岳阳市云溪区科学技术协会.doc