2026年岳阳市云溪区教育体育局部门预算公开
2026年岳阳市云溪区教育体育局
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区教育体育局的主要职责是：
（一）贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，推进依法行政，拟订全区教育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织实施。
（二）负责全区各类教育的统筹规划和协调管理,指导全区的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。组织指导教育理论、教学方法和现代化教育手段的研究。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育；依照规定制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。
（四）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；按照有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我区的教育援助和教育贷款；指导、管理全区资助经济困难学生工作；监管教育系统国有资产，指导和组织实施教育系统内部审计工作。
（五）指导全区各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；指导和协调教育系统的安全稳定工作。
（六）负责全区普通高(中)等学校、成人高(中)等学校招生考试、高(中)等教育自学考试和学业考试以及教育所担负的其他社会考试工作；指导义务教育学校学籍、学历工作；负责全区民办教育学校的审批和管理。
（七）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区的教师工作。贯彻实施各级各类教师资格标准和学校编制标准；会同有关部门制订全区教育系统有关机构编制、劳动工资、奖惩、人事管理方面规章制度并组织实施；负责全区教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作；负责全区教师系列专业技术职务的评聘；负责教育系统人才队伍建设。按照干部管理权限和程序，考察和管理学校领导班子和领导干部。
（八）负责全区教育系统的勤工俭学管理工作，组织和指导校办企业推广新技术、开发新项目。
（九）负责全区毕业研究生、大中专毕业生就业安置制度改革，制定并组织实施毕业研究生、大中专毕业生就业方案；负责办理毕业研究生、大中专毕业生调配派遣及改派的有关手续；开展毕业生的就业指导、就业推荐工作；负责毕业生及流动教师的教育人事代理业务，组织开展供需见面及招聘毕业生就业市场的活动。
（十）组织、指导全区教育督导工作。负责对本级政府有关部门和乡、镇政府的教育工作以及区辖的各级各类教育机构的教育教学工作,进行监督、检查、评估、指导。
（十一）负责全区语言文字和普通话工作。
（十二）指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划，协调区域性体育事业的发展；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育的发展，合理设置和布局全区竞技运动项目；贯彻国家有关涉外方针政策，承担上级体育部门交办的体育外事任务。
（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
区教育局设7个内设机构：
（一）办公室（综合治理办公室）
综合协调机关行政事务，制定局机关内部管理制度；负责文电、会务、档案、财务、资产的管理等日常工作；负责机要保密、电子政务、政务公开、来信来访、督查督办局中心工作和重点工作及局领导交办的事项；负责全区教育宣传、通讯报道及报刊、书籍的发行和中小学图书馆（室）建设的指导和管理工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案，负责教育年鉴的编撰工作；负责机关后勤服务工作；负责机关住房、办公和生活用品的供应管理及机关住房、水电维修、卫生和绿化工作；负责指导全区中小学校和局机关的综合治理、治安保卫工作。
（二）基础教育股
承担全区义务教育、普通高中、学前教育和特殊教育的综合管理工作；参与拟订全区基础教育改革和发展的基本政策及基本教育教学文件与评估标准，指导全区基础教育教学改革；负责全区中小学德育工作和共青团、少先队工作；指导全区普通高中招生工作；组织协调有关基础教育的教育教学研究工作；组织实施高中学业水平考试、初中毕业学业考试，检查全区基础教育质量；归口管理中小学及幼儿教材、配套用书、音像制品、教辅资料、图书建设和现代教育技术工作；管理中小学生学籍；指导全区家庭教育和社区教育；负责各级各类学校卫生、艺术和国防教育的教学与指导工作。
（三）政工人事股
指导全区教育系统内部管理体制改革和劳动工资工作；负责全区教师队伍建设及学校教育行政干部的培训；负责全区各级学校青年骨干教师的选拔认定工作；负责全区教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养和考核工作；负责局机关及全区各级学校的机构编制、人员调配、教师招聘和录用、劳动工资和社会保险、人事档案等工作；负责局机关及直属单位的干部考察、任免工作；负责对已聘用的师范类毕业生见习期的培训和转正定级工作；负责教师奖励呈报工作；承担岳阳市教师奖励基金云溪代表处的日常具体工作。
（四）计划财务股（审计股）
研究制订全区教育经费管理的有关规章制度；制订全区教育事业中、长期发展规划；会同有关部门制定中小学收费标准，审查收费执行及使用情况；负责全区教育统计工作；负责编制局本级年度预、决算及教育基本建设的预、决算，指导全区各学校编制教育经费的年度预、决算；检查监管教育经费的筹集使用情况；负责中小学布局调整、危房改造和标准化校舍建设；归口管理教育技术装备规划；监管教育系统国有资产；归口管理港澳台以及国外政府和组织对我区的教育援助和教育贷款；协调管理教育系统产业工作和勤工俭学工作；代管教师奖励基金；负责中小学财会人员的业务培训；协同有关部门统筹安排义务教育阶段助学金、“两免一补”经费工作，并对经费使用情况进行监督；做好普通高中学校特困学生资助工作，负责发动、组织和接受社会各界捐赠，开展贫困学生救助工作；做好高等学校学生生源地信用贷款的管理和相关贷后管理工作；做好中等职业学校国家助学金的审批、发放和管理工作。负责教育系统内部审计工作。
（五）离退休人员管理股
负责局机关离退休人员的管理、服务工作；指导、协调全区教育系统老干工作；承担区教育局关心下一代工作委员会的日常工作。
（六）政策法规股
研究教育改革与发展战略并就重大问题进行政策调研；起草综合性的地方教育规范性文件；协调和指导全区教育系统依法行政的有关工作；承办区本级教育行政复议、行政应诉工作；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责机关重大决策的合法性审查工作；承担岳阳市云溪区人民政府教育督导室日常工作。
（七）体育股
研究拟订全区群众体育工作的发展规划，推行全民健身计划，开展国民体质监测活动；指导和推动农村体育、城市体育、学校体育、社区体育及各项社会体育的发展；贯彻执行有关体育经营活动及体育市场管理的政策法规；负责对全区社会体育团体的指导和管理工作；研究拟订全区竞技体育发展规划；组织承办体育竞赛活动，研究全区性竞技运动项目的设置与布局，制订全区体育竞赛制度；研究制订全区业余训练及体育后备人才培养规划，负责体校的训练管理工作，负责全区等级运动员、教练员的审核、申报工作；负责审批辖区内各种社会团体工作；指导有关部门办好运动会和单项体育竞赛；指导学校抓好《国家体育锻炼标准》的实施和传统项目学校的建设，推动学校体育的发展。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区教育体育局二级预算单位包括全区职高、义务 教育 各学校、各公办幼儿园，二级机构单独预算，因此，2026年部门预算编制公开范围的只有岳阳市云溪区教育体育局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算3447.82万元，其中：一般公共预算拨款3447.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少129.59万元，下降3.62%，主要是2026年预算到校，局机关代编预算减少。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算3447.82万元，其中：教育支出3083.03万元，文化旅游体育与传媒支出13.00万元，社会保障和就业支出242.96万元，卫生健康支出36.98万元，住房保障支出71.86万元。支出较去年减少129.59万元，下降3.62%，主要是2026年预算到校，局机关代编预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出3447.82万元（含上级财政补助0.00万元），其中：教育支出3083.03万元，占89.42%；文化旅游体育与传媒支出13.00万元，占0.38%；社会保障和就业支出242.96万元，占7.05%；卫生健康支出36.98万元，占1.07%；住房保障支出71.86万元，占2.08%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1079.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算2368.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教体协会（2026）13.00万元，主要用于老年体协、门协等活动支出；体育经费(2026)20.00万元，主要用于群众体育支出；支教经费（2026）15.00万元，主要用于“三区”支教补助；组考经费（2026）90.00万元，主要用于高考、学考、成考、中考组考支出；长炼、岳化下划学校专项固定经费（2026）50.00万元，主要用于保障下划学校正常运转；长炼幼儿园（2026）25.00万元，主要用于保障长炼幼儿园正常运转；从教满30年且在2014年10月1日后退休中小学教师一次性补贴（2026）16.73万元，主要用于退休教师补助；高中家庭经济困难学生国家助学金（2026）14.24万元，主要用于困难学生补助；高中免除家庭经济困难学生教科书费（2026）1.10万元，主要用于困难学生补助；高中贫困生学费（2026）2.74万元，主要用于困难学生补助；工读生矫正教育转化补助（春蕾学校）（2026）50.00万元，主要用于特教补助；公办幼儿园和普惠性幼儿园生均经费（2026）36.44万元，主要用于保障学前教育正常运转；监测户、脱贫户子女资助、免教辅等补助（2026）40.00万元，主要用于困难学生补助。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费78.86万元，比上年预算增加0.60万元，上升0.77%，主要是机关在职人数变化。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是本单位无三公”经费预算。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额746.67万元，其中，货物类采购预算46.67万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算647.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3447.82万元，其中，基本支出1079.48万元，项目支出2368.34万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
139001-岳阳市云溪区教育体育局.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区教育体育局的主要职责是：
（一）贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，推进依法行政，拟订全区教育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织实施。
（二）负责全区各类教育的统筹规划和协调管理,指导全区的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。组织指导教育理论、教学方法和现代化教育手段的研究。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育；依照规定制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。
（四）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；按照有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我区的教育援助和教育贷款；指导、管理全区资助经济困难学生工作；监管教育系统国有资产，指导和组织实施教育系统内部审计工作。
（五）指导全区各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；指导和协调教育系统的安全稳定工作。
（六）负责全区普通高(中)等学校、成人高(中)等学校招生考试、高(中)等教育自学考试和学业考试以及教育所担负的其他社会考试工作；指导义务教育学校学籍、学历工作；负责全区民办教育学校的审批和管理。
（七）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区的教师工作。贯彻实施各级各类教师资格标准和学校编制标准；会同有关部门制订全区教育系统有关机构编制、劳动工资、奖惩、人事管理方面规章制度并组织实施；负责全区教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作；负责全区教师系列专业技术职务的评聘；负责教育系统人才队伍建设。按照干部管理权限和程序，考察和管理学校领导班子和领导干部。
（八）负责全区教育系统的勤工俭学管理工作，组织和指导校办企业推广新技术、开发新项目。
（九）负责全区毕业研究生、大中专毕业生就业安置制度改革，制定并组织实施毕业研究生、大中专毕业生就业方案；负责办理毕业研究生、大中专毕业生调配派遣及改派的有关手续；开展毕业生的就业指导、就业推荐工作；负责毕业生及流动教师的教育人事代理业务，组织开展供需见面及招聘毕业生就业市场的活动。
（十）组织、指导全区教育督导工作。负责对本级政府有关部门和乡、镇政府的教育工作以及区辖的各级各类教育机构的教育教学工作,进行监督、检查、评估、指导。
（十一）负责全区语言文字和普通话工作。
（十二）指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划，协调区域性体育事业的发展；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育的发展，合理设置和布局全区竞技运动项目；贯彻国家有关涉外方针政策，承担上级体育部门交办的体育外事任务。
（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
区教育局设7个内设机构：
（一）办公室（综合治理办公室）
综合协调机关行政事务，制定局机关内部管理制度；负责文电、会务、档案、财务、资产的管理等日常工作；负责机要保密、电子政务、政务公开、来信来访、督查督办局中心工作和重点工作及局领导交办的事项；负责全区教育宣传、通讯报道及报刊、书籍的发行和中小学图书馆（室）建设的指导和管理工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案，负责教育年鉴的编撰工作；负责机关后勤服务工作；负责机关住房、办公和生活用品的供应管理及机关住房、水电维修、卫生和绿化工作；负责指导全区中小学校和局机关的综合治理、治安保卫工作。
（二）基础教育股
承担全区义务教育、普通高中、学前教育和特殊教育的综合管理工作；参与拟订全区基础教育改革和发展的基本政策及基本教育教学文件与评估标准，指导全区基础教育教学改革；负责全区中小学德育工作和共青团、少先队工作；指导全区普通高中招生工作；组织协调有关基础教育的教育教学研究工作；组织实施高中学业水平考试、初中毕业学业考试，检查全区基础教育质量；归口管理中小学及幼儿教材、配套用书、音像制品、教辅资料、图书建设和现代教育技术工作；管理中小学生学籍；指导全区家庭教育和社区教育；负责各级各类学校卫生、艺术和国防教育的教学与指导工作。
（三）政工人事股
指导全区教育系统内部管理体制改革和劳动工资工作；负责全区教师队伍建设及学校教育行政干部的培训；负责全区各级学校青年骨干教师的选拔认定工作；负责全区教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养和考核工作；负责局机关及全区各级学校的机构编制、人员调配、教师招聘和录用、劳动工资和社会保险、人事档案等工作；负责局机关及直属单位的干部考察、任免工作；负责对已聘用的师范类毕业生见习期的培训和转正定级工作；负责教师奖励呈报工作；承担岳阳市教师奖励基金云溪代表处的日常具体工作。
（四）计划财务股（审计股）
研究制订全区教育经费管理的有关规章制度；制订全区教育事业中、长期发展规划；会同有关部门制定中小学收费标准，审查收费执行及使用情况；负责全区教育统计工作；负责编制局本级年度预、决算及教育基本建设的预、决算，指导全区各学校编制教育经费的年度预、决算；检查监管教育经费的筹集使用情况；负责中小学布局调整、危房改造和标准化校舍建设；归口管理教育技术装备规划；监管教育系统国有资产；归口管理港澳台以及国外政府和组织对我区的教育援助和教育贷款；协调管理教育系统产业工作和勤工俭学工作；代管教师奖励基金；负责中小学财会人员的业务培训；协同有关部门统筹安排义务教育阶段助学金、“两免一补”经费工作，并对经费使用情况进行监督；做好普通高中学校特困学生资助工作，负责发动、组织和接受社会各界捐赠，开展贫困学生救助工作；做好高等学校学生生源地信用贷款的管理和相关贷后管理工作；做好中等职业学校国家助学金的审批、发放和管理工作。负责教育系统内部审计工作。
（五）离退休人员管理股
负责局机关离退休人员的管理、服务工作；指导、协调全区教育系统老干工作；承担区教育局关心下一代工作委员会的日常工作。
（六）政策法规股
研究教育改革与发展战略并就重大问题进行政策调研；起草综合性的地方教育规范性文件；协调和指导全区教育系统依法行政的有关工作；承办区本级教育行政复议、行政应诉工作；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责机关重大决策的合法性审查工作；承担岳阳市云溪区人民政府教育督导室日常工作。
（七）体育股
研究拟订全区群众体育工作的发展规划，推行全民健身计划，开展国民体质监测活动；指导和推动农村体育、城市体育、学校体育、社区体育及各项社会体育的发展；贯彻执行有关体育经营活动及体育市场管理的政策法规；负责对全区社会体育团体的指导和管理工作；研究拟订全区竞技体育发展规划；组织承办体育竞赛活动，研究全区性竞技运动项目的设置与布局，制订全区体育竞赛制度；研究制订全区业余训练及体育后备人才培养规划，负责体校的训练管理工作，负责全区等级运动员、教练员的审核、申报工作；负责审批辖区内各种社会团体工作；指导有关部门办好运动会和单项体育竞赛；指导学校抓好《国家体育锻炼标准》的实施和传统项目学校的建设，推动学校体育的发展。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区教育体育局二级预算单位包括全区职高、义务 教育 各学校、各公办幼儿园，二级机构单独预算，因此，2026年部门预算编制公开范围的只有岳阳市云溪区教育体育局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算3447.82万元，其中：一般公共预算拨款3447.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少129.59万元，下降3.62%，主要是2026年预算到校，局机关代编预算减少。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算3447.82万元，其中：教育支出3083.03万元，文化旅游体育与传媒支出13.00万元，社会保障和就业支出242.96万元，卫生健康支出36.98万元，住房保障支出71.86万元。支出较去年减少129.59万元，下降3.62%，主要是2026年预算到校，局机关代编预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出3447.82万元（含上级财政补助0.00万元），其中：教育支出3083.03万元，占89.42%；文化旅游体育与传媒支出13.00万元，占0.38%；社会保障和就业支出242.96万元，占7.05%；卫生健康支出36.98万元，占1.07%；住房保障支出71.86万元，占2.08%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1079.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算2368.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教体协会（2026）13.00万元，主要用于老年体协、门协等活动支出；体育经费(2026)20.00万元，主要用于群众体育支出；支教经费（2026）15.00万元，主要用于“三区”支教补助；组考经费（2026）90.00万元，主要用于高考、学考、成考、中考组考支出；长炼、岳化下划学校专项固定经费（2026）50.00万元，主要用于保障下划学校正常运转；长炼幼儿园（2026）25.00万元，主要用于保障长炼幼儿园正常运转；从教满30年且在2014年10月1日后退休中小学教师一次性补贴（2026）16.73万元，主要用于退休教师补助；高中家庭经济困难学生国家助学金（2026）14.24万元，主要用于困难学生补助；高中免除家庭经济困难学生教科书费（2026）1.10万元，主要用于困难学生补助；高中贫困生学费（2026）2.74万元，主要用于困难学生补助；工读生矫正教育转化补助（春蕾学校）（2026）50.00万元，主要用于特教补助；公办幼儿园和普惠性幼儿园生均经费（2026）36.44万元，主要用于保障学前教育正常运转；监测户、脱贫户子女资助、免教辅等补助（2026）40.00万元，主要用于困难学生补助。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费78.86万元，比上年预算增加0.60万元，上升0.77%，主要是机关在职人数变化。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是本单位无三公”经费预算。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额746.67万元，其中，货物类采购预算46.67万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算647.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3447.82万元，其中，基本支出1079.48万元，项目支出2368.34万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
139001-岳阳市云溪区教育体育局.doc