2026年岳阳市云溪区人力资源和社会保障局部门预算公开
2026年岳阳市云溪区人力资源和社会保障局
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区人力资源和社会保障局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助、特殊群体就业等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作； 拟订并落实吸引留学人员来云溪（回国）工作、定居和国（境）外机构在区内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。
（十）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，参与协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）会同有关部门拟定区级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办区级以上表彰奖励活动相关工作。承担全区评比达标表彰相关工作。
（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（十四）有关职责分工。与区教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。
（二）机构设置
（一）办公室。
（三）事业单位管理股。
（二）政策法规股（劳动监督和劳动关系股）
（四）工资福利股。（五）组织实施；
机关党组织和群团组织按有关规定设置。
第五条 人力资源和社会保障局机关行政编制9名。设党组书记1名、局长1名，副局长3名。
机关后勤服务事业编制1名，人员只出不进。
第六条 区人社局所属事业单位的设置、职责和编制规定如下：
（一）岳阳市云溪区社会保险服务中心。
（二）岳阳市云溪区就业服务中心。
（三）岳阳市云溪区劳动人事争议仲裁院。（加挂农民工工资争议速裁庭牌子）2个内设机构。核定全额拨款事业编制3名，其中院长1名，副院长1名。
（四）岳阳市云溪区工伤保险基金管理中心。
（五）岳阳市云溪区人力资源和社会保障信息中心。
（六）岳阳市云溪区人力资源和社会保障档案管理中心
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区人力资源和社会保障局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算616.08万元，其中：一般公共预算拨款616.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加6.75万元，上升1.11%，主要是人员增加，经费增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算616.08万元，其中：社会保障和就业支出581.36万元，卫生健康支出12.14万元，住房保障支出22.58万元。支出较去年增加6.75万元，上升1.11%，主要是贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实区委关于人力资源和社会保障工作的部署要求。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出616.08万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出581.36万元，占94.36%；卫生健康支出12.14万元，占1.97%；住房保障支出22.58万元，占3.67%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数376.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算239.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：劳动争议仲裁（2026）10.00万元，主要用于全区解决劳动纠纷及仲裁等经费；新进人员转正定级培训（2026）18.00万元，主要用于用于全区新进事业单位人员转正培训费；延迟退休工作经费（2026）20.00万元，主要用于用于宣传延迟退休等相关政策的解答与宣传；中级职称评审业务工作经费（2026）10.00万元，主要用于用于全区事业岗位人员中级职称评审等经费；“三支一扶”人员经费（2026）37.80万元，主要用于用于全区三支一扶人员的工资、社保等经费；档案数字化工作（2026）30.00万元，主要用于用于全区事业编人员的档案整理与数字化；农民工工资清欠（2026）9.00万元，主要用于用于解决农民工工资清欠各项费用；社保基金监管经费（2026）35.00万元，主要用于用于全区各项社保基金的监督、政策宣传等各项经费；事业单位招聘、选调、择优完善“三类人员”编制手续工作经费（2026）70.00万元，主要用于用于全区事业单位招聘、选调、事业编制人员及择优完善“三类人员”编制手续的各项工作经费。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费30.44万元，比上年预算减少3.23万元，下降9.59%，主要是按上级要求节约经费。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.00万元，主要是按上级要求，三公经费只减不增。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额159.80万元，其中，货物类采购预算63.80万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算96.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为616.08万元，其中，基本支出376.28万元，项目支出239.80万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
125001-岳阳市云溪区人力资源和社会保障局.doc
部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市云溪区人力资源和社会保障局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助、特殊群体就业等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作； 拟订并落实吸引留学人员来云溪（回国）工作、定居和国（境）外机构在区内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。
（十）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，参与协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）会同有关部门拟定区级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办区级以上表彰奖励活动相关工作。承担全区评比达标表彰相关工作。
（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（十四）有关职责分工。与区教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。
（二）机构设置
（一）办公室。
（三）事业单位管理股。
（二）政策法规股（劳动监督和劳动关系股）
（四）工资福利股。（五）组织实施；
机关党组织和群团组织按有关规定设置。
第五条 人力资源和社会保障局机关行政编制9名。设党组书记1名、局长1名，副局长3名。
机关后勤服务事业编制1名，人员只出不进。
第六条 区人社局所属事业单位的设置、职责和编制规定如下：
（一）岳阳市云溪区社会保险服务中心。
（二）岳阳市云溪区就业服务中心。
（三）岳阳市云溪区劳动人事争议仲裁院。（加挂农民工工资争议速裁庭牌子）2个内设机构。核定全额拨款事业编制3名，其中院长1名，副院长1名。
（四）岳阳市云溪区工伤保险基金管理中心。
（五）岳阳市云溪区人力资源和社会保障信息中心。
（六）岳阳市云溪区人力资源和社会保障档案管理中心
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区人力资源和社会保障局本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2026年本部门收入预算616.08万元，其中：一般公共预算拨款616.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加6.75万元，上升1.11%，主要是人员增加，经费增加。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算616.08万元，其中：社会保障和就业支出581.36万元，卫生健康支出12.14万元，住房保障支出22.58万元。支出较去年增加6.75万元，上升1.11%，主要是贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实区委关于人力资源和社会保障工作的部署要求。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出616.08万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出581.36万元，占94.36%；卫生健康支出12.14万元，占1.97%；住房保障支出22.58万元，占3.67%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数376.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算239.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：劳动争议仲裁（2026）10.00万元，主要用于全区解决劳动纠纷及仲裁等经费；新进人员转正定级培训（2026）18.00万元，主要用于用于全区新进事业单位人员转正培训费；延迟退休工作经费（2026）20.00万元，主要用于用于宣传延迟退休等相关政策的解答与宣传；中级职称评审业务工作经费（2026）10.00万元，主要用于用于全区事业岗位人员中级职称评审等经费；“三支一扶”人员经费（2026）37.80万元，主要用于用于全区三支一扶人员的工资、社保等经费；档案数字化工作（2026）30.00万元，主要用于用于全区事业编人员的档案整理与数字化；农民工工资清欠（2026）9.00万元，主要用于用于解决农民工工资清欠各项费用；社保基金监管经费（2026）35.00万元，主要用于用于全区各项社保基金的监督、政策宣传等各项经费；事业单位招聘、选调、择优完善“三类人员”编制手续工作经费（2026）70.00万元，主要用于用于全区事业单位招聘、选调、事业编制人员及择优完善“三类人员”编制手续的各项工作经费。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费30.44万元，比上年预算减少3.23万元，下降9.59%，主要是按上级要求节约经费。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.00万元，主要是按上级要求，三公经费只减不增。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额159.80万元，其中，货物类采购预算63.80万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算96.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为616.08万元，其中，基本支出376.28万元，项目支出239.80万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：
125001-岳阳市云溪区人力资源和社会保障局.doc