2023年度岳阳市云溪区血吸虫病预防站部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区血吸虫病预防站概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区血吸虫病预防站概况 

 

  

一、部门职责 

（一）慢性血吸虫病预防。 

（二）血吸虫病知识宣传。 

（三）云溪疫区钉螺面积分布情况调查。 

（四）钉螺分布阳性率检验。 

（五）钉螺查杀灭计划实施。 

（六）沿江牛羊禁牧宣传及督查工作。 

（七）急性血吸虫病防控工作。 

（八）乡村医师血吸虫病知识培训。 

（九）检验专业知识学习培训。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区血吸虫病预防站内设机构包括：内设科室4个，分别为：办公室，财务科，业务科，检验科。本部门共有编制人数13人，实有人数16人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区血吸虫病预防站无下属单位，因此，岳阳市云溪区血吸虫病预防站2023年单位决算即岳阳市云溪区血吸虫病预防站本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计397.01万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1.45万元，下降0.36%。主要原因是调出两名在编职工，政拨款收支减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计397.01万元，其中：财政拨款收入357.78万元，占90.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.24万元，占9.88%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计397.01万元，其中：基本支出236.39万元，占59.54%；项目支出160.63万元，占40.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计357.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.34万元，下降6.61%。主要原因是调出两名在编职工，相应的人员经费、公用经费和项目支出都减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出357.78万元，占本年支出合计的90.12%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.34万元，下降6.61%。主要是因为调出两名在编职工，相应的人员经费、公用经费和项目支出都减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出357.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.7万元，占8.02%；卫生健康支出329.08万元，占91.98%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为195.64万元，支出决算数为357.78万元，完成年初预算的182.88%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为20.72万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计入了财政对失业保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）和其他财政对社会保险基金的补助（项）。 

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出（项）。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出（项）。 

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出（项）。 

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项） 

年初预算为148.36万元，支出决算为161.81万元，完成年初预算的109.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的指标，用于本年度开支。 

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为160.63万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年重大传染病防控中央补助资金，财政调剂的2023年中央转移支付提取批重大传染病防控项目经费。 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为11.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门单位部分的住房公积金由财政直接代缴了，没有经过我单位。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出197.15万元，其中： 

人员经费188.75万元，占基本支出的95.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。 

公用经费8.4万元，占基本支出的4.26%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.6万元，下降40.19%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费支出。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.13万元，增长12.15%，增长的主要原因是同行外单位一起交流学习和检查次数增加。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.73万元，下降50.56%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务用车运行维护经费支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占31.01%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.67万元，占68.99%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组32个、来宾82人次，主要是同行外单位一起交流学习和检查发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.67万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.67万元，主要是车辆的油料、保险和维修等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区血吸虫病预防站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区血吸虫病预防站2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区血吸虫病预防站为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.37万元，用于开展事业单位人员线上培训，人数为16人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区血吸虫病预防站2023年度政府采购支出总额77.85万元，其中：政府采购货物支出22.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.51万元。授予中小企业合同金额77.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区血吸虫病预防站共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位外出巡逻和检查；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年区血防预防站在局党组的正确领导及大力支持下，认真学习贯彻落实党的二十大精神，积极围绕年度工作重点，改进工作作风，推动创新工作的开展，经过全体干职凝心聚力，团结一心的努力，克服重重困难，顺利完成了上级下达的各项工作，全站干职爱岗敬业、努力工作，促进了各项工作的落实，圆满的完成了年度工作目标。一、亮点工作无人机灭螺技术 我区在大堤沿线启用垸外洲滩开展无人飞机灭螺，此项工作开展在岳阳地区属于首次。2、首次顺利开展了国家自然科学项目血吸虫病生态研究科学课。3、党建引领，结合乡镇卫生院一起在24个疫区村开展了“消除血吸虫病 照亮民生路”血防键教工作。4、全年争取省业务防治经费预算外资金57万元，争取省人社厅健康教育意向项目。5、结合新农村建设，在路口镇路口居委会象屋组出资2万元对部分有螺环境沟渠进行了硬化。二、党建工作1、把党的建设作为根本保障，全面从严激扬清风正气。突出抓好政治建设。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移贯彻党中央和省、市区委区政府的各项决策部署。2、主题教育开展情况制定单位领导班子学习计划、强化主题教育“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”理论中心与微党课学习计划等，在抓好必学内容的基础上，依托“三会一课”、主题党日活动抓好党员线下实践活动学习。组织党员结合年度工作深入沿江建设工地6次，为652名外来务工人员开展免费查治病和宣教活动。针对疫区晚血病人，我站结合党员先锋岗向身边的榜样学习活动，定期对陆城镇重点疫区村晚血病人实行定期回访。3、在加强意识形态教育方面，我站认真执行“三重一大”制度，加强支部对意识形态工作的领导，保证血防站平安发展，坚决抵制不良舆论。加强QQ群及微信群管理，坚持以正面官传为主的舆论导向。三、业务防治工作情况2023年共计完成查螺面积1227.6万平方米，完成年度任务的208%。全年完成灭螺灭蚴312万平方米，全年完成计划任务120%；完成人群查治病75432人次，完成工作任务109.5%。完成人群化疗814人，完成年度工作任务101%；2023年我们开展了以“消除血吸虫病 照亮民生路”为主题的血防宣教7次，投入13万元印刷了各类宣传品（书），宣教人群32500人次，人群血防知晓率达到98%，正确行为率100%。通过各种血防宣教措施的实施和智能哨卡预警平台的运行，2023年云溪区无急血病人发生。自4月至11月，我们投入2万多元，开展每月8次的固定牛羊淘汰宣传，确保了我区牛羊淘汰后复养率为0；在物资管理工作上，严格落实血防物质实物管理流程，实行专人专账，出入库三人签字把关制。严格出入库手续发放关；建帐立卡，做到帐、卡、物三相符，从源头上杜绝了国有资产的流失。联防联控与疫情监测工作中。我们与岳阳楼区、临湘血防办、岳阳县、君山、和建新血防共同开展了多次城区内血防交流工作，确保了急血防控无死角，联防联控六同步机制，在监测工作上 首次完成了完成国家自然科学基金上海复旦大学学在我区新港外洲共同开展国家科研点项目工作。四、财务工作财务严格落实中央八项规定和财务报账制，全年严格执行财务审批制度，厉行节约，做到了每月一公开，开支有会议，坚决杜绝了违纪违规事件的发生。五、争资立项工作 2023年，我区省级血防防治经费92万元，同比下降30%，由于我站无任何收入来源，还有4人无编，给工作带来非常大的压力，我们将困难化动力，通过不断与上级沟通争资，在10月底争取省级预算外防治经费54万元，全年经费总计比上年不减反增20%。6月开始我站主动与省人社厅联系，争取血防配套健康教育项目资金，目前该项工作已达成意识，每年争取项目经费50万元。六、安全生产、综治维稳工作今年我站以“安全生产月”活动为契机，大力开展安全生产宣传教育活动，一是通过制作宣传展板、宣传栏、发放宣传单等方式，集中开展宣传活动，营造安全生产氛围；二是通过安全生产专题会、观看警示教育片等方式，开展安全教育大讨论，提高职工安全意识；三是通过参与安全生产应急演练、开展安全培训，提升安全防范能力，增强自我防范意识。四是严格检查制度，坚持每月对办公楼水、电、消防设施以及办公设备、车辆、家属院落等进行安全隐患检查。2023年在局党组的关心和指导下，我站没有发生一起安全隐患事故。综治维稳工作方面，我站坚持稳定压倒一切的方针，强化治安管理防范意识，充分发挥站综治领导小组作用，积极化解各种矛盾纠纷，确保了一方平安。民调工作主要进行了对院落住户上门进行正面的宣传引导工作，开好了三个会，强化了对公众安全感测评工作的正确认识，普及了公众安全感测评相关知识。利用公众安全感测评这个契机加强了矛盾纠纷排查，进一步化解矛盾，切实为群众排忧解难。从而让全体干部职工及人民群众更多地了解民调工作，关心公众安全感测评工作，支持公众安全感测评工作。七、6S精细管理工作今年我站按要求全面落实6S精细管理工作，成立了6S精细管理领导小组，小组下设办公室，分工负责，责任到人。召开了全站6S精细管理工作专项动员会，通过会议讲解宣传的方式，充分调动全站职工对6S精细管理工作的积极参与。同时，我站制定了相关工作制度和管理细则，通过划分责任区域的方式，让全站职工都参与到该项工作中来，并将该项工作与绩效管理、党员考评挂钩，确保工作的完成度。八、工会、红会、爱卫工作今年根据我单位的生产发展要求,结合我单位的实际情况,开展了生产学习活动。组织职工认真学习《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》和《劳动法》等法律法规知识,通过事故案例分析、职工道德教育、思想意识开导、安全演练等形式的安全教育,提高了职工的安全生产意识。进一步加强职工民主监督力度，规范办事程序，增强了决策的民主化、规范化、制度化和科学化。积极开展各种文体活动技能。今年我站工会认真组织了工会结合血防实际开展血防知识宣传等活动。开展“献爱心、送温暖”为卫健系统大病职工捐款活动。参与卫健局组织的义务献血活动。 

（三）存在的问题及原因分析 

无 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

岳阳市云溪区血吸虫病预防站2023年绩效自评报告.doc