2023年度岳阳市云溪区医疗保障局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区医疗保障局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区医疗保障局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻落实省、市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能政策，依法依规拟订符合本区实际的医疗保障规划及相关政策措施，并组织实施。 

（二）贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

（三）落实国家、省、市医疗保障和各项待遇政策，组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇机制，组织实施好省、市医保部门制定的长期护理保险制度改革方案。 

（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施待医保目录并执行全市统一的支付标准。 

（五）根据国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 

（六）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全区药品 、医用耗材的招标采购工作。 

（七）制定全区定点为医药协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理 纳入医保范围内的医疗行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

（八）负责全区医疗保障经办管理 、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险 、大病互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理 和费用，建立健全医疗保单关系转移接续制度。 

（九）执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。 

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区医疗保障局内设机构包括：内设股室6个分别为办公室、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监督股、规划财务股。本部门共有编制人数24人，实有人数24人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区医疗保障局无下属单位，因此，岳阳市云溪区医疗保障局2023年单位决算即岳阳市云溪区医疗保障局本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计1,631.1万元。与上一年度相比，收、支总计各增加92.25万元，增长5.99%。主要原因是增加了医疗救助中央和省级财政补助资金。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计1,631.1万元，其中：财政拨款收入1,596.39万元，占97.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.72万元，占2.13%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计1,631.1万元，其中：基本支出502.38万元，占30.8%；项目支出1,128.72万元，占69.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计1,596.39万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.37万元，增长7.07%。主要原因是增加了医疗救助中央和省级财政补助资金。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,587.39万元，占本年支出合计的97.32%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.26万元，增长8.34%。主要是因为增加了医疗救助中央和省级财政补助资金。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,587.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.1万元，占0.95%；社会保障和就业支出45.3万元，占2.85%；卫生健康支出1,526.98万元，占96.2%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,453.61万元，支出决算数为1,587.39万元，完成年初预算的109.2%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的城乡居民医保征缴工作经费。 

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的医保政策宣传手册经费。 

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出（项）里面。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为1.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出（项）里面。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为30.04万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为1.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出（项）里面。 

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追击的职业年金记实（2023）经费。 

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计入了财政对失业保险基金的补助支出，财政对工伤保险基金的补助支出和其他财政对社会保险基金的补助支出。 

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为2.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：没有相关支出。 

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 

年初预算为750万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他卫生健康支出（项）。 

13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助 

年初预算为25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城乡医疗救助（项）。 

14、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项） 

年初预算为300万元，支出决算为462.12万元，完成年初预算的154.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的医疗救助中央和省级财政补助资金，并且决算时计入了财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。 

15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为263.06万元，支出决算为335.33万元，完成年初预算的127.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的非税收入综合预算资金，并且决算时计入了一部分一般行政管理事务（项）。 

16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为47万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了行政运行（项）。 

17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的基本医疗保险征收代办费经费。 

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为657.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计入了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。 

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为17.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门的单位部分住房公积金由财政直接代缴了。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出467.67万元，其中： 

人员经费320.78万元，占基本支出的68.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。 

公用经费146.88万元，占基本支出的31.41%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.87万元，下降67.44%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费支出。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.87万元，下降67.44%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制三公经费支出。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组4个、来宾30人次，主要是外单位相互交叉学习检查发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区医疗保障局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出9.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出9.0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年鼓励机关事业单位工作人员提升学历和获得执业资格奖励预算经费。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算经费。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区医疗保障局2023年度机关运行经费支出146.88万元，比年初预算数增加99.18万元，增长207.92%。主要原因是：增加了医疗救助中央和省级财政补助资金。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费1.27万元，用于召开DIP会议场地、资料费用等，人数30人，内容为主要涉及DIP支付方式改革的讲解、分析、部署和实施等；开支培训费3.9万元，用于开展行政事业单位人员线上培训、医保DIP培训及执法培训，人数48人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区医疗保障局2023年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区医疗保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

一、医疗保障局属于正科级单位，编制 6名，局长1名，副局长2名，下设医疗保障事务中心为副科级单位 设信息中心、医疗审核股、基金结算股、待遇保障股、基金征缴股、医疗救助股等6个内设股室，事业编制16名，设主任1名、副主任2名。内设机构人副股级6名。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出总额 502.38万元，其中人员支出330.61万元，公用支出171.77万元。三公经费开支0.42万元。其中公务接待0.42万元。办公费7.05万元，水、电、差旅费支出30.82万元，会议费、培训费5.19万元。无公车开支。
（二）项目支出情况
2023年度医疗救助及城乡居民医疗保险基金区级配套资金安排1128.73万，其中医疗救助462.12万元，特殊人群补充医疗保险财政配套25万元，城乡民居医疗保险区级配套632.61万元。并已对医疗救助及城乡居民医疗保障两项专项资金按项目资金进行了专项绩效评价。
三、部门整体支出绩效情况
本部门支出的绩效目标完成情况较好，自评为89分，年初目标已基本完成，全区参保率达到了100%。经费开支严格按照年初预算执行。单位制定了内控制度。单位服务窗口群众反映好。 

（三）存在的问题及原因分析 

1、宣传力度不够，群众满意程度还有一定的差距
2、年度执行过程中与年初预算略有偏差。主要表现在人员异动频繁，经费存在不足情况。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2023年区财政 绩效评价资料.zip