2023年度岳阳市云溪区就业服务中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区就业服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区就业服务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）负责贯彻实施失业保险政策，负责失业保险基金征缴、支付运营和管理工作，负责失业基金征缴稽核。 

（二）开展区域内劳动力市场管理工作，规范劳动力市场用工和就业行为，收集用工供求信息，组织开展职业指导、职业介绍和劳务输出工作。 

（三）负责辖区内失业人员登记和就业失业登记证的发放。 

（四）负责下岗职工和失业人员转岗技能培训、农村转移就业人员和城镇待业人员的职业培训和创业培训。 

（五）负责技术工种人员职业技能鉴定和培训;负责建立健全社区就业创业服务平台，指导开展就业创业服务工作。 

（六）负责宣传就业创业优惠政策，负责落实各项就业创业优惠政策，开发公益性就业岗位，安置就业困难人员就业。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区就业服务中心内设机构包括：内设股室6个，分别为：办公室、失业保险股、城镇社区就业服务股、创业服务股(创业贷款担保中心)、劳动力市场管理股(职业介绍中心)、职业培训和职业技能鉴定股(培训中心)。本部门共有编制人数8人，实有人数9人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区就业服务中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区就业服务中心2023年单位决算即岳阳市云溪区就业服务中心本级。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计561.66万元。与上一年度相比，收、支总计各增加364.61万元，增长185.03%。主要原因是本年度支出包含就业专项资金支出。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计561.66万元，其中：财政拨款收入561.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计561.66万元，其中：基本支出189.49万元，占33.74%；项目支出372.18万元，占66.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计561.66万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加364.61万元，增长185.03%。主要原因是本年度支出包含就业专项资金支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出561.66万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.61万元，增长185.03%。主要是因为本年度支出包含就业专项资金支出。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出561.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出556.56万元，占99.09%；卫生健康支出4.11万元，占0.73%；农林水支出1万元，占0.18%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为161.25万元，支出决算数为561.66万元，完成年初预算的348.31%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为42.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为就业专项资金支出，年初未预算就业专项资金支出。 

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项） 

年初预算为119.87万元，支出决算为155.88万元，完成年初预算的130.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出包含经实中心支出，资金来源为国有资产租金返还，此项支出年初未预算。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为12.76万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 

年初预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项支出已计入其他社会保障和就业支出。 

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为330.03万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算就业专项资金。 

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 

年初预算为0.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项支出已计入其他社会保障和就业支出。 

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 

年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项支出已计入其他社会保障和就业支出。 

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险、工伤保险、残保金支出计入此项支出。 

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 

年初预算为1.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项资金未下单位。 

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为2022年创业担保贷款奖补金。 

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 

年初预算为7.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项资金未下单位。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189.49万元，其中： 

人员经费169.18万元，占基本支出的89.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。 

公用经费20.31万元，占基本支出的10.72%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.01万元，增长1.27%，增长的主要原因是2023年因“真抓实干”工作要求导致本单位与其他单位业务交流较2022年多。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.01万元，增长1.27%，增长的主要原因是2023年因“真抓实干”工作要求导致本单位与其他单位业务交流较2022年多。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组9个、来宾198人次，主要是建设充分就业社区和“真抓实干”工作业务交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区就业服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区就业服务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区就业服务中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费365.62万元，用于开展职业技能培训，人数672人，内容为就业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区就业服务中心2023年度政府采购支出总额27.01万元，其中：政府采购货物支出27.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，岳阳市云溪区就业服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

（一）以供需平台为支撑，端好稳岗就业饭碗
1.千方百计“找饭碗”。安排专人深入企业，餐饮服务行业收集岗位，开展了春风行动，就业困难人员、高校毕业生等专场活动，累计有123家企业参与，提供家政、销售、管理、技工、教育等就业岗位8320余个，到现场人数2650余人，收受求职简历762份，达成录用意向416人。
2.开发公益性岗位“造饭碗”。出台了《云溪区2023年公益性岗位开发管理办法》，对就业困难人员、脱贫劳动力进行兜底就业。截至目前，我区公益性岗位安置就业困难人员95名，脱贫劳动力及监测对象劳动力156名。
3.就业援助“送饭碗”。开展进企业、进社区、进家门、送政策、送培训、送岗位等就业援助活动，主动为就业困难人员“送饭碗”。今年来，为1250多人就业困难人员提供“311”服务，帮助530余名就业困难人员就业。
（二）以创新创业为突破，带动万众创业氛围
1.举办创业活动带动就业。以孵化基地为载体，提升企业技术创新，培育并推选一批优秀创新创业项目参加比赛。我区岳阳凯门水性助剂有限公司在第十二届中国创新创业大赛全国总决赛中，获得了中国创新创业大赛成长组三等奖。我区湖南艾馨园中药材股份有限公司，在湖南省首届“耀动三湘”网络创业直播大赛岳阳选拔赛中获得了二等奖。
2.坚持创业贷款推动创业。会同区财政局、农商行、在各镇（街道）、村（社区）、园区企业深入开展调查研究，为帮助自主创业者和小微企业扩大融资渠道。今年发放创业贷款2590万元，有效缓解了创业者筹资难问题。
3.突出技能培训促进就业。坚持以市场需求为导向，充分发挥职业技能培训促进就业的作用，开展“订单式”培训，提高劳动者就业能力。今年来，举办了家政服务员、安全员、农业经纪人、养老护理员等15期职业技能培训班，培训672人。6月份，我们根据云溪街道青坡养老院的用工需求，广泛宣传发动，收集劳动者培训意愿，组织40人开展养老护理员培训工种的“订单式”按需培训，学员培训合格后将为该院提供一批技能型劳动力。
（三）以党建工作为引领，激发干事创业动能
围绕主题教育中心，通过岗位练兵比武讲授业务课、开展主题教育上台交流发言、党员领办工作指标等方式激发干事创业的氛围，中心工作作风得到进一步转变，各项工作齐头并进。今年7月，我中心支部被中共云溪区委授予“先进基层党组织”荣誉称号。
（四）以就业帮扶为突破，聚力乡村振兴赋能
1.就业帮扶有亮点。2023年，我区脱贫劳动力人数为1994人，已就业1768人；监测对象劳动力46人，已就业41人。就业帮扶指标顺利通过省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核验收。
2.农民工信息核实录入有落实。联合公安部门晚上深入大型建设工地采集劳动力信息，发动群众主动到社区登记就失业信息的意识。农民工综合信息系统已录入务工农民工信息14143人，录入率70.67%。
3.对口帮扶有成效。通过现场招聘、就业培训、劳务协作、帮扶稳岗等方式，切实做好对口帮扶水田河镇乡村振兴就业帮扶工作。2023年，帮助3名水田河镇脱贫劳动力转移到云溪就业，并向保靖县水田河镇拨付了4万元就业帮扶资金。
（五）以基金安全为基石，筑牢资金使用防线
1.开展三大整治自查。根据省市三大整治要求，迅速向区委、区政府、区纪委监委主要领导作了专题汇报，成立了专项行动领导小组，制订了专项整治行动方案，进行全面排查，立行立改，举一反三，整治行动取得了阶段性成效。自查追回职业技能培训补贴资金0.48万元，省厅下发疑点数据核实追回职业技能培训补贴资金4.38万元。
2.开展审计反馈整改。省审计厅专项审计报告整改要求，我区高度重视，制定了整改方案，明确了整改措施、整改时限，审计报告反馈整改问题3个，涉及金额29.112万元，已全部整改到位。
3.接受区级专项审计。为了进一步规范我区就业补贴资金和失业保险基金管理，提高资金使用效率，加强内部风险防控，云溪区委书记安排区审计局对我区2021年就业补贴资金和失业保险基金使用，进行了再一次审计。 

（三）存在的问题及原因分析 

无。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件